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2023-01-31

你好同學(xué)：這個(gè)是需要對上的，估計(jì)是平時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)對結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2022-02-20

你好，1，進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、減免稅先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目；2，再將轉(zhuǎn)出未交增值稅科目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目；3，根據(jù)未交增值稅科目的貸方余額或者是借方余額，1月份做繳納分錄或者抵扣。

2021-01-14

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。這個(gè)是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的。

2022-08-24

您好！借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

2021-01-12

快賬用戶8381 追問 2023-01-31 14:53

十幾年，賬一直銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，銷項(xiàng)3789230.84進(jìn)項(xiàng)3078397.59

快賬用戶8381 追問 2023-01-31 14:54

那需不需要結(jié)轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2023-01-31 14:56

結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，這個(gè)你自己決定，沒有規(guī)定必須結(jié)轉(zhuǎn)的。

快賬用戶8381 追問 2023-01-31 15:01

之前會(huì)計(jì)做的賬，稅金有點(diǎn)出錯(cuò)，本想轉(zhuǎn)，但是數(shù)據(jù)對不起來，就看能不能不轉(zhuǎn)，以前賬冊被老板收起來，也查不到，我就想能不能不轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2023-01-31 15:02

你好，那你就結(jié)轉(zhuǎn)不一致的，你查一下你當(dāng)月賬上做的和你申報(bào)給稅務(wù)局的申報(bào)表里面不就可以了，都有發(fā)生額。

快賬用戶8381 追問 2023-01-31 15:10