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Q

年底最后一張憑證，本年利潤轉利潤分配的憑證怎么做？

2023-01-30 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-30 21:52

借：主營業(yè)務成本，貸：庫成商品，借：本年利潤，貸：成本科目，費用科目，借：主營業(yè)務收入，其他業(yè)務收入，貸：本年利潤 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數。

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快賬用戶6216 追問 2023-01-30 21:55

是手工做還是金蝶軟件能生成？

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齊紅老師 解答 2023-01-30 21:56

通常都是手工做的不復雜

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快賬用戶6216 追問 2023-01-30 22:08

我們現在是每個月都自動生成最后一張結轉的憑證， 年底還是要做這張手工憑證，是這樣嗎？

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齊紅老師 解答 2023-01-30 22:17

借：主營業(yè)務成本，貸：庫成商品，借：本年利潤，貸：成本科目，費用科目，借：主營業(yè)務收入，其他業(yè)務收入，貸：本年利潤這個是系統(tǒng)每個月可做的

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齊紅老師 解答 2023-01-30 22:18

借本年利潤貸利潤分配未分配利潤（虧損的，上面的分錄不變，金額是負數）這個手工做就行

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借：主營業(yè)務成本，貸：庫成商品，借：本年利潤，貸：成本科目，費用科目，借：主營業(yè)務收入，其他業(yè)務收入，貸：本年利潤 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數。
2023-01-30
先結轉損益 在做這個
2023-01-02
你好是的，但是你應該集體盈余公積，如果你年累計凈利潤。
2022-01-05
需要將本年利潤手工做一張憑證結轉到 利潤分配-未分配利潤
2025-03-05
你好，這個就是最后一步了。
2021-04-13
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