開辦期，租賃廠房第一個月付了一年租金，當(dāng)時沒有收到發(fā)票，分錄做了借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，然后兩個月的攤銷借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款，那等過幾個月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做？

老師，貨拉拉，，6月份開專票1000元運(yùn)輸費給我們公司，6月收到票也入了賬，進(jìn)項發(fā)票也認(rèn)證了，當(dāng)時的賬務(wù)處理 借：銷售費用-運(yùn)輸費943 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額57 貸：銀行存款， 8月份因為這張發(fā)票有問題，貨拉拉就開了紅字發(fā)票給我，現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理，

3月份的時候，有一筆運(yùn)輸費3000元，當(dāng)時沒有發(fā)票，直接用銀行存款付款的，我直接做，借，銷售費用，貸，銀行存款。這個月發(fā)票到了，那我現(xiàn)在怎么入賬了

老師，是這樣的，2022年6-12月運(yùn)輸費每月入賬時沒有發(fā)票，就直接做的借：銷售費用-運(yùn)輸費，貸：銀行存款。2023.1月收到了這幾個月的增值稅專票，開票日期也是23年1月，此時該怎么做調(diào)整呢？？

老師，是這樣的，2022年6-12月運(yùn)輸費每月入賬時沒有發(fā)票，就直接做的借：銷售費用-運(yùn)輸費，貸：銀行存款。2023.1月收到了這幾個月的增值稅專票，開票日期也是23年1月，此時該怎么做調(diào)整呢？？