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Q

去年四季度收入是預(yù)估的，今年才知道四季度的實(shí)際收入，請(qǐng)問(wèn)做賬我怎么調(diào)整呢？直接沖去年的賬嗎？需要調(diào)整以前年度損益嗎？

2023-01-28 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-28 15:32

你好，如果你直接充的話，你之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表能修改嗎？

頭像
快賬用戶(hù)2718 追問(wèn) 2023-01-28 15:33

應(yīng)該能吧？我也不知道呀，要問(wèn)稅務(wù)局嗎？我四季度報(bào)表報(bào)了，年報(bào)還沒(méi)報(bào)

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-28 15:35

好，你自己能不能修改，在電子稅務(wù)局里面有一個(gè)，我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納，有作廢申報(bào)或者是更正申報(bào)。

頭像
快賬用戶(hù)2718 追問(wèn) 2023-01-28 15:57

少計(jì)收入的話以前年度損益調(diào)整怎么做賬？

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-28 15:57

借銀行放款或者是預(yù)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 然后在匯算清繳的時(shí)候，有一個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類(lèi)在這里面其他填寫(xiě)稅收金額

頭像
快賬用戶(hù)2718 追問(wèn) 2023-01-28 16:06

有以前年度損益調(diào)整就用不到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-28 16:07

對(duì)的，是的，是這么做的。

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你好，如果你直接充的話，你之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表能修改嗎？
2023-01-28
您好，這個(gè)是需要調(diào)整報(bào)表的
2022-03-02
銀行直接沖減今年的利息就行。
2023-09-11
意思是直接反結(jié)賬到12月做賬，不需要以前年度調(diào)整損益科目做到1月
2024-02-06
你好！直接紅沖去年的憑證。再拿發(fā)票做一筆藍(lán)色分錄。不影響今年的損益的。
2024-02-26
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