請(qǐng)問下老師:今年6月初時(shí)稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控，讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，當(dāng)時(shí)5月份的報(bào)表已申報(bào)完成，直接去大廳更改的4月申報(bào)表并補(bǔ)齊了這筆稅額， 結(jié)果7月申報(bào)6月報(bào)表時(shí)以為自動(dòng)更改數(shù)據(jù)了，就沒管它，今天準(zhǔn)備申報(bào)7月份報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來，應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額，這種情況怎么辦

老師請(qǐng)問，我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬，現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù)，怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢？7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么申報(bào)呢？謝謝

老師請(qǐng)問，我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬，現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù)，7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢？謝謝

老師我想問一下 我們21年上交了一筆利潤(rùn) 交給總公司20萬(wàn) 然后現(xiàn)在我1月的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的勾稽關(guān)系不對(duì)了怎么辦第一張是21年12月的報(bào)表，第二張是我們上交利潤(rùn)做的賬 第三張是1月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表 我們是小規(guī)模納稅人 請(qǐng)問賬對(duì)嗎 然后我的報(bào)表對(duì)嗎

老師，我有個(gè)總公司，利潤(rùn)表跟所得稅中的數(shù)據(jù)不一樣，已被監(jiān)測(cè)出，那是因?yàn)槿ツ?月成立了分公司，獨(dú)立核算，分公司剛開始核了所得稅稅種，但是我發(fā)現(xiàn)不享受減免，就跑了N個(gè)地方，包括稅政科都去過，人家明確說明分公司成立第一年不就地預(yù)交所得稅，我們拿著政策給分公司專管員看，分公司又取消所得稅稅種。分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅在分公司所屬地報(bào)，總公司的所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)跟總公司本身財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，利潤(rùn)大于總公司本身，現(xiàn)在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤(rùn)表，改成跟所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致。那總公司去年基本上沒交增值稅，分公司交了3萬(wàn)多，我現(xiàn)在把總公司利潤(rùn)表改了，會(huì)不會(huì)金稅三期又把增值稅申報(bào)表中收入數(shù)據(jù)給監(jiān)控出來？