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演示賬套

老師我們之前賣車了給對方開的專票但是做賬的時候這筆直接是沖的固定資產(chǎn) 沒有做收入導(dǎo)致報表和申報表收入不一樣這個怎么辦

2023-01-17 17:31

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-01-17 17:37

處置收入做其他業(yè)務(wù)收入借銀行存款貸，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

快賬用戶5854 追問 2023-01-17 17:38

這是我處置的固定資產(chǎn) 并沒有掙錢還虧了

快賬用戶5854 追問 2023-01-17 17:39

這其實并不是我的收入只是把之前買進來的車轉(zhuǎn)手給別人了還開了發(fā)票

齊紅老師解答 2023-01-17 17:39

借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理收入和支出差異就是虧損的金額

快賬用戶5854 追問 2023-01-17 17:40

老師你還沒明白我的意思

齊紅老師解答 2023-01-17 17:41

我明白你的意思是你沒有明白，借固定資產(chǎn)清理累計折舊，貸固定資產(chǎn)，借銀行放款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理，這樣做不就一致了，其他業(yè)務(wù)收入100，營業(yè)外支出就是120，虧損了20，你所得稅沒有多交

快賬用戶5854 追問 2023-01-17 17:41

我買進來的車給對方賣了還開了專票稅務(wù)上認為我這是收入，但是我做賬的時候是清理的固定資產(chǎn) 導(dǎo)致財報和納稅申報表收入不一樣這個問題

齊紅老師解答 2023-01-17 17:41

按報你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額也是一致的。稅款也沒有多交，也沒有少交。