是的,先對沖,然后按照正確的分錄做
我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個月的財務(wù)會計都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候 有些月份分錄的沖費(fèi)用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導(dǎo)致科目余額表與最后利潤表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎
老師好!我有一問請求解答!2021年8月的賬?,F(xiàn)在才有一條分錄,是借貸方向錯了,科目和金額無誤!當(dāng)時錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 2500?!,F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 -2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 -2500。。。這樣子紅沖以后!然后第二次還要錄一天正確。 因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對嗎!
去年1/3月有1%的稅率,但是分錄寫錯,借貸方也搞錯,現(xiàn)在對沖重新寫又出現(xiàn)問題小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)兩次嗎
去年一月到三月發(fā)票是有稅率的,我分錄科目和借貸方都寫錯,這些錯的分錄我對沖更正后,還需要在結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
老師,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù),現(xiàn)在收到正確的發(fā)票,紅沖去年那筆業(yè)務(wù),再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發(fā)票,之前后面還有其他憑證,需要復(fù)印過來嗎?
就是關(guān)于客戶,沒有對公轉(zhuǎn)賬,開了發(fā)票,現(xiàn)金收款的,我怎么做賬哇?
找了家公司運(yùn)營短視頻賬號,自媒體代運(yùn)營費(fèi)用開票給我們開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)還是其他現(xiàn)代服務(wù)
公司買了非住房,開了房屋租賃發(fā)票,不申報房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅,這會怎么被查到,稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警什么的嗎
老師,你好,我公司領(lǐng)導(dǎo)要求從2026年開始,需要重新建賬,之前的賬不在結(jié)轉(zhuǎn),請問這個怎么操作,謝謝?
老師:我公司是農(nóng)業(yè)公司,經(jīng)營范圍內(nèi)沒有電費(fèi)這個經(jīng)營范圍,帶我們收了農(nóng)戶的電費(fèi),現(xiàn)在要開票,怎么處理
老師,生物性資產(chǎn)需要計提減值嗎,企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司銷售苗木
老師,請問別的公司公告減資從哪里能夠看到
老師,企業(yè)會計準(zhǔn)則中生物性資產(chǎn)需要計提減值嗎
老師 我是一般納稅人 建筑公司 我們在對方買的苗木 開的事免稅的發(fā)發(fā)票 這個免稅的發(fā)票我們可以抵扣嗎
刪除了系統(tǒng)自動生成的轉(zhuǎn)換模板中固定資產(chǎn)的卡片增加的分錄信息,怎么辦
我現(xiàn)在還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
結(jié)轉(zhuǎn)小規(guī)模增值稅
更正后按正常的流程做就是了
如果再結(jié)轉(zhuǎn)一次,營業(yè)外收入不得兩次,重復(fù)
不知道你說了些啥,先紅沖,然后正常的做就是了呀
之前貸方有小規(guī)模增值稅的,現(xiàn)在是免稅了,現(xiàn)在更正去年一月到三月的記賬憑證,還要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
你現(xiàn)在去更正干嘛呢?都跨年了,要么在22年更正
是在22年更正
按前邊說的流程:先原分錄紅沖,然后正常的做就是了
如果不平就結(jié)轉(zhuǎn)一下,這個結(jié)轉(zhuǎn)要自己手寫,軟件不自動結(jié)轉(zhuǎn)
是的,不平就只能手工結(jié)轉(zhuǎn)
那結(jié)轉(zhuǎn)兩次,要多一次營業(yè)外收入?
都沖減了哪來的多一次呢?