以后有銷項(xiàng)了還是要抵扣的，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅入哪個(gè)科目

那你可以把稅額進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

這個(gè)是不需要接轉(zhuǎn)的。

那報(bào)表系統(tǒng)里的，資產(chǎn)負(fù)債怎么不平了呢？

是不是你報(bào)表系統(tǒng)的問題？

沒有啊，之前的都是平的，就做了這一筆他就不平了

沒有啊，之前的都是平的，就做了這一筆他就不平了

這個(gè)具體是怎么做賬的？

借 ：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證 貸：其他應(yīng)付款

你這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是是不是新增加的科目？

不是啊，系統(tǒng)上一直就有的，自動(dòng)就有的

肯定是你公式有問題肯定是你公司有問題。不然會(huì)計(jì)分錄平 報(bào)表不會(huì)不平

怎么修改公式，我沒有動(dòng)過公式啊，現(xiàn)在，待抵扣認(rèn)證的金額出現(xiàn)在了其他流動(dòng)資產(chǎn)，，應(yīng)交稅費(fèi)下面還有負(fù)的，所以不平