你好，老師之前月份做了計(jì)提了加計(jì)抵減10%的計(jì)提和抵扣。后來(lái)不適合政策又補(bǔ)交了稅費(fèi)。補(bǔ)交后的分錄要怎么做，才能沖減掉以前計(jì)提和扣抵的分錄

老師，我們公司符合加計(jì)抵減政策，9月所屬期未交增值稅，加計(jì)抵減額余額1397.62。因?yàn)?月份不需要繳納增值稅，所以9月份未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅，銷項(xiàng)30469.84，進(jìn)項(xiàng)4370.34，實(shí)際繳納增值稅=30469.84-4370.34*1.1-1397.62=24264.85，賬務(wù)上分錄怎么做呢？

老師，符合增值稅加計(jì)抵減10%政策，以前月份抵減后無(wú)需交稅，所以都未做分錄，那能否都補(bǔ)錄再12月份？需要按月份補(bǔ)錄分錄呢還是合計(jì)金額直接一次性補(bǔ)也可以？

老師，加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄具體怎么做（之前都沒(méi)有，上月申報(bào)時(shí)跳出來(lái)可以補(bǔ)以前年度的加計(jì)抵減，然后申報(bào)了，一共是60多萬(wàn)，我們本月進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額，需要交3萬(wàn)多的增值稅，我剛申報(bào)完增值稅因有加計(jì)部分可以抵減稅一分沒(méi)交，但是增值稅主表沒(méi)有體現(xiàn)，只有附表四有數(shù)據(jù)）這種情況該怎么做分錄

老師，幫我出出主意吧，我12月份因?yàn)槠髽I(yè)招用退役士兵扣減增值稅2250元，但是我分錄借應(yīng)交稅金-增值稅2250貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助2250這個(gè)分錄漏做了，我剛發(fā)現(xiàn)。我反結(jié)帳改12月份的賬發(fā)現(xiàn)報(bào)表凈利潤(rùn)增加了2250，這樣就會(huì)導(dǎo)致我報(bào)表和交的所得稅全都不對(duì)，都少了2250，這個(gè)咋辦?。课铱梢圆桓膱?bào)表，不增所得稅把這個(gè)2250做到24.1月份賬嗎？還是必須要改12月份的賬??？不改12月份的賬和報(bào)表匯算清繳時(shí)再調(diào)增所得稅可不可以啊？