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老師,我們收到一般納稅人開過來的專票,開票明細(xì)是建筑服務(wù),稅率3%,是不是不可以抵扣?

2023-01-15 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-15 15:49

你好,對方是一般納稅人,是什么原因?qū)е掳?%開具發(fā)票呢?

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快賬用戶5105 追問 2023-01-15 15:52

不知道,我理解可能是簡易計稅,開票明細(xì)是建筑服務(wù),對方是機電公司,可以開建筑服務(wù)?

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齊紅老師 解答 2023-01-15 15:53

你好,正常情況來說,機電公司是不可以開建筑服務(wù)內(nèi)容的發(fā)票的。 如果你們是一般納稅人,收到對方一般納稅人開過來的專票,是可以抵扣的

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快賬用戶5105 追問 2023-01-15 15:55

那他們開出來是建筑服務(wù),對我們沒有影響吧?不清楚對方是不是簡易計稅,如果是,我們就不能抵扣吧?

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齊紅老師 解答 2023-01-15 15:56

你好,如果你們是接受建筑服務(wù),是沒有影響的。 如果對方是簡易計稅,也不影響你們?nèi)〉玫牡挚郯?

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快賬用戶5105 追問 2023-01-15 15:58

我們是軟件,服務(wù)內(nèi)容是標(biāo)簽粘貼,算是建筑服務(wù)嗎不太符合吧?不是說簡易計稅的不能抵扣進(jìn)項嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-15 15:59

你好,標(biāo)簽粘貼,這個不是?建筑服務(wù)。 是針對簡易計稅收入對應(yīng)的進(jìn)項才不可以抵扣,你們這里不是簡易計稅的收入,而是簡易計稅的購進(jìn)啊

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快賬用戶5105 追問 2023-01-15 16:29

好的,那我們可以接受他們開過來建筑服務(wù)的發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-15 16:30

你好,標(biāo)簽粘貼,這個不是?建筑服務(wù),標(biāo)簽粘貼? 是不可以接受? 對方開過來建筑服務(wù)的發(fā)票的

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