科目余額表應(yīng)收付賬款，一級科目合計數(shù)小于二級科目數(shù)據(jù)，是什么原因？如何錄入期初數(shù)據(jù)才能平衡？
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老師，我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得就是按照余額的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入的呀但是為什么我錄出來的試算是平衡了但是跟科目余額表上面的余額合計數(shù)不一樣呢？這是什么原因呀？
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老師好，期初數(shù)錄入只有一級科目，沒有二級明細(xì) 比如，應(yīng)收賬款 50萬， 后面我要記賬，比如應(yīng)收賬款A(yù)多少錢，但是我建立二級科目時候，系統(tǒng)就提示會覆蓋原來的數(shù)據(jù)，也就是直接把原來的50萬期初數(shù)加進(jìn)去了， 這種情況怎么辦？
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你好，請問錄入初始數(shù)據(jù)時，應(yīng)收賬款有借方余額，那貸方錄入什么科目才能平衡呢？之前沒有科目余額表的，流水賬，現(xiàn)在才啟用軟件做賬
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請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)，也試算平衡了，本年累計的合計也和科目余額表一致，期初余額的合計怎么不一樣呢？已經(jīng)核對好幾遍了都沒有問題，什么原因??？圖一是之前的科目余額表，圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
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科目余額表應(yīng)收付賬款，一級科目合計數(shù)小于二級科目數(shù)據(jù)，是什么原因？如何錄入期初數(shù)據(jù)才能平衡？
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可能的原因有：之前這個科目已經(jīng)有余額了，后期直接修改了核算，致使現(xiàn)在的余額一級和二級不一樣。 這種問題通常是數(shù)據(jù)庫表gl_accsum中有異常的數(shù)據(jù)導(dǎo)致的。 操作方法是：先將明細(xì)科目的期初余額刪除，然后看下一級科目的期初這里是不是還有個余額顯示，有的話，進(jìn)入問題賬套的數(shù)據(jù)庫表gl_accsum、gl_accass，找到一級科目在這兩個表里是否還有記錄存在，然后刪除掉這些記錄。 由于涉及到數(shù)據(jù)庫方面的操作，操作前請務(wù)必做好備份后，把差額刪掉，最后重新錄入這個科目的期初余額。