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4、某企業(yè)所得稅會計采用資產(chǎn)負(fù)債表下的債務(wù)法,適用的所得稅率為25%。2020年度實現(xiàn)會計利潤總額為1000萬元,該企業(yè)2020年度其他有關(guān)資料如下:(1)年度內(nèi)計入交易性金融資產(chǎn)的金額為50萬元,其中計稅基礎(chǔ)為15萬元;(2)年度內(nèi)實際發(fā)放的工資為120萬元,而稅務(wù)機關(guān)核定的計稅工資為100萬元;(3)全年企業(yè)按會計折舊方法計提的折舊總額為70萬元,按稅法規(guī)定的折舊方法計算的折舊額為50萬元。要求:(1)計算2020年該企業(yè)的應(yīng)交所得稅。(填列下表)項目賬面價計稅基應(yīng)納稅差可抵扣差自異異交易性金融資產(chǎn)累計折舊應(yīng)付職工薪酬總計應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債=應(yīng)納稅所得額=應(yīng)交企業(yè)所得稅=所得稅核算的有關(guān)分錄

2023-01-15 10:50
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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