老師好，我公司購買一批建筑用材料10萬元，，按照理論重量付的款，也是合同金額，增值稅專用發(fā)票已收到，但是貨到后發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量低于理論重量，所以銷貨方給我公司退回2千元錢，這種情況怎么處理？專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣，是需要我認(rèn)證后，對方再給我開紅字發(fā)票么？如果開了紅字發(fā)票，我這邊需要怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅呢？能不能出現(xiàn)比對異常呢？

實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問題，我新入職一家小規(guī)模公司，2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí)，只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬，只交納了所得稅，也沒有交增值稅等，實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無票收入，現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢，請問，1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎？2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢？還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬，應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬，實(shí)際已經(jīng)付清款了，當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營業(yè)務(wù)成本了，沒有收到發(fā)票，實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本，第一次遇到這種情況，怎么處理這事

老師，我們公司剛成立1個(gè)月，通過電子稅務(wù)局查查詢，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有其他公司給我們開具了幾十張專用發(fā)票、電子普通發(fā)票，普通發(fā)票（辦公用品、餐飲等發(fā)票），但是目前我只見到1張紙質(zhì)專用發(fā)票，其他發(fā)票都沒見到實(shí)物，這怎么操作呢？其他沒有見到實(shí)際發(fā)票的專用發(fā)票，必須這個(gè)月完成勾選、認(rèn)證、入賬嗎？ 另外，紙質(zhì)普通發(fā)票也沒有見到實(shí)際發(fā)票的，也必須這個(gè)月入賬嗎？不能收到實(shí)際發(fā)票之后，下個(gè)月再入賬嗎？ 有日常發(fā)票管理的臺賬模板嗎？或者比較詳細(xì)的，教日常發(fā)票保管、管理的資料嗎？發(fā)票要放保險(xiǎn)柜保管嗎？請問老師我應(yīng)該怎么操作？

老師，我公司是外貿(mào)公司，由于會(huì)計(jì)在認(rèn)證增值稅發(fā)票的時(shí)候應(yīng)退稅認(rèn)證，卻弄成抵扣認(rèn)證了。因?yàn)槭俏逶路菡J(rèn)證的，已經(jīng)無法退回所屬期，只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，再找稅務(wù)部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，申請開具增值稅抵扣憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況核實(shí)函，然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)過去，至于稅務(wù)部門怎么操作，稅務(wù)老師也不清楚，請問這種情況遇到過嗎？怎么處理

老師好！增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里，有未認(rèn)證抵扣的發(fā)票，但是沒有票據(jù)(有些大概是員工開的專票，但是未交給公司的原因)如果不抵扣，一直存在，有啥風(fēng)險(xiǎn)？在這種拿不到票的情況下怎么處理比較好？