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Q

你好，老師，去年利潤高了，用資產(chǎn)加速折舊抵了，今年又補了去年的費用，那么今年還是有利潤所得稅該怎么申報呢

2023-01-13 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-13 11:51

您好，按照您利潤表 的利潤總額*稅率去計算所得稅稅額。

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快賬用戶2275 追問 2023-01-13 11:52

那去年多的利潤那些都是匯算清繳在調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-01-13 11:55

您好，嗯，那您現(xiàn)在的問題是？

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快賬用戶2275 追問 2023-01-13 11:58

去年11月才接過來的公司，就是去年產(chǎn)生了一百多萬利潤，有四十多萬成本沒做進去，我申報的時候就用資產(chǎn)折舊抵了，今年我補進去了這個費用，放在以前年度損益了，今年就還有十幾萬利潤，怎么樣能先不交呢

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齊紅老師 解答 2023-01-13 12:04

您好，去年值得是21年還是22年？

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快賬用戶2275 追問 2023-01-13 12:05

21年，現(xiàn)在不是報22年的嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 12:07

那您21年的匯算清繳，不是做了調(diào)整嗎？這40多萬的成本，也扣除了，再申報的不是嗎？

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快賬用戶2275 追問 2023-01-13 12:08

就是在匯算清繳之后補進去的，沒調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2023-01-13 12:09

那您在22年的匯算清繳的時候，進行調(diào)整即可。

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您好，按照您利潤表 的利潤總額*稅率去計算所得稅稅額。
2023-01-13
今年申報時，也可以繼續(xù)使用，不交企業(yè)所得稅。
2021-03-25
你好，可以的啊，今年補的是去年的嗎？如果是的話可以。
2022-10-12
今年盈利? 可以填寫彌補虧損，如果今年虧損彌補以前年度虧損”的數(shù)就不需要填了
2022-04-30
你好，匯算清繳補交所得稅的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2021-07-05
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