你好,這個月進(jìn)項留底了,需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方核算的?
有進(jìn)項留底稅額的月份,增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?就是銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅
我們公司這個月進(jìn)項留底了 月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項 然后當(dāng)進(jìn)項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
留底退稅收到的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,年底要銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)為零,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,退的進(jìn)項轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,老師,我們月末有留底2萬多,在轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月申報增值稅時申報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出自動生成1.6萬,應(yīng)該是留底退稅,那怎么從轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到留抵稅額該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
請教老師:公司6月末收到1000現(xiàn)金的咨詢費(fèi),出納7月初才存入銀行。問題是在做資產(chǎn)負(fù)債表時,貨幣資金欄和銀行對賬多出1000。這種情況如何解決?銀行季度對賬那邊是提交平還是不平?謝謝
老師好,注冊資本從原來的5000萬減至50萬,然后實收資本到位了220萬,當(dāng)減到50萬后實收資本在報表上產(chǎn)生了期初期末變化,會引起稅務(wù)局的預(yù)警稽查嗎?然后老股東撤資帶走原實繳的資金,新股東要馬上注冊資本到位嗎?如果不到位會有什么風(fēng)險,然后轉(zhuǎn)讓金額會變成零,新股東再轉(zhuǎn)讓的股份的時候轉(zhuǎn)讓過來的就是收益了嗎?
老師看看我的分錄對不
異地分包項目開票需要異地預(yù)繳增值稅嗎
老師,咨詢你一個問題,物業(yè)公司,收到的公共收益(比如停車費(fèi),售水機(jī)),最后要這些公收益減去公共支出剩余的資金要交付給業(yè)委會,公共收益是計入其他業(yè)務(wù)收入還是其他應(yīng)付款呢?公共收益需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師請問下,我們?nèi)ツ昀麧櫶澚?0萬, 我做匯算的時候有個房租發(fā)票24萬沒有發(fā)票回來 要做納稅調(diào)增24,30-24=6萬的虧損,今年老板說要做到31萬-去年的虧塤30=1要交企業(yè)稅+房租24萬的房租發(fā)票12000的稅,搞不懂去年是虧的6萬呀,幫我解釋一下
老師你好,怎么核對應(yīng)收應(yīng)付的賬
怎么界定那些報賬資料需要合同和不需要合同
公司從外邊借錢 怎么入賬
請問公司的車輛過戶給個人,公司開票了2000,按13%稅率開的,我在電子稅務(wù)局系統(tǒng)查詢開票金額,發(fā)現(xiàn)多了一個二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票兩千的,這就導(dǎo)致我的實際開票金額,比系統(tǒng)里導(dǎo)的少了兩千會不會比對不通過有問題,這怎么辦
這樣就行了嗎老師
你好,只有進(jìn)項,沒有銷項,是這樣嗎?
這個月銷項是按簡易征收開的普票 沒法抵扣呢 直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了
你好,那就是這樣處理的
老師 簡易增收按3個點(diǎn)開票可以開普票嗎
你好,簡易增收按3個點(diǎn)開票可以開普票的