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演示賬套

請(qǐng)問(wèn)之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候材料付款記的預(yù)付，發(fā)票回來(lái)了記的應(yīng)付，這樣就導(dǎo)致應(yīng)付預(yù)付都有余額，我是不是應(yīng)該將兩個(gè)科目調(diào)整一下

2023-01-12 10:12

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-12 10:15

同學(xué)你好同一個(gè)單位的往來(lái)科目嗎

快賬用戶2681 追問(wèn) 2023-01-12 10:42

是同一個(gè)單位

齊紅老師解答 2023-01-12 10:52

那就只用一個(gè)往來(lái)科目就可以了用預(yù)付就可以了

快賬用戶2681 追問(wèn) 2023-01-12 11:07

那我是應(yīng)該把一個(gè)科目的余額調(diào)到另一個(gè)吧不然賬上不就掛兩個(gè)余額嗎

齊紅老師解答 2023-01-12 11:13

同學(xué)你好對(duì)的是這樣的哦

快賬用戶2681 追問(wèn) 2023-01-12 11:24

請(qǐng)問(wèn)老師2021年管理費(fèi)用多計(jì)提了本年想要調(diào)減應(yīng)該怎么做分錄呢

齊紅老師解答 2023-01-12 11:32

同學(xué)你好直接沖減就可以

快賬用戶2681 追問(wèn) 2023-01-12 11:35

不用以前年度損益調(diào)整嗎

齊紅老師解答 2023-01-12 11:44

同學(xué)你好金額大就可以用以前年度損益調(diào)整

快賬用戶2681 追問(wèn) 2023-01-12 11:50

金額10萬(wàn) 這筆分錄應(yīng)該怎么寫呢

齊紅老師解答 2023-01-12 12:03

同學(xué)你好計(jì)提分錄咋做的呢

同學(xué)你好同一個(gè)單位的往來(lái)科目嗎

2023-01-12

沖平之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額；設(shè)立新的科目“預(yù)付賬款”來(lái)記錄預(yù)付的貨款。

2023-12-13

記賬，關(guān)鍵是知道真實(shí)情況。既然“老板說(shuō)沒有預(yù)付賬款”，那你得讓老板告訴你，因?yàn)槭裁词聦?shí)“預(yù)付賬款借方有余額”？

2023-12-14

您好，不在調(diào)整哦，是做負(fù)債表時(shí)要重分類，我們的賬都是對(duì)的資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。比如應(yīng)收賬款科目借方余額100，明細(xì)是應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200，明細(xì)是應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示應(yīng)收 120 預(yù)收 20 應(yīng)付 250 預(yù)付 50

2024-06-25

你好，確實(shí)不太好，按說(shuō)你付給他一部分款，他應(yīng)該部分部分的給你開發(fā)票，你可以跟對(duì)方溝通，讓對(duì)方就是說(shuō)隔一段時(shí)間給你開一點(diǎn)發(fā)票過(guò)來(lái)。因?yàn)槟氵@個(gè)中間間隔的時(shí)間太長(zhǎng)了，掛賬會(huì)越來(lái)越大的。

2022-08-16

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