請(qǐng)問(wèn)一般納稅人12月出口，1月備案確定是免退，那么1月報(bào)不免稅收入，2月開(kāi)始錄退稅系統(tǒng)或者1月錄退稅系統(tǒng)也是可以的嗎
出口退稅直接錄入系統(tǒng)就可以了。也是可以的。
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請(qǐng)問(wèn)那個(gè)老師進(jìn)出口方面現(xiàn)在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢一下問(wèn)題
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老師，您好，公司是廣州的外貿(mào)出口企業(yè)，一般納稅人，稅局有做了免抵退稅備案，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有份報(bào)關(guān)單出口日期是6月的，這一單不進(jìn)行申請(qǐng)退稅的，是不是可以在6月更正申報(bào)增值稅，填寫(xiě)在免稅收入那一欄呀？
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老師您好，想咨詢您個(gè)出口退稅方面的問(wèn)題，我們出口報(bào)關(guān)單上有五條腌漬菜，還有一條是附帶的紙箱，紙箱是外購(gòu)的，10月份開(kāi)出口發(fā)票時(shí)也開(kāi)了這部分紙箱，今天報(bào)增值稅時(shí)把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中，退稅科說(shuō)這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來(lái)了，說(shuō)下月紅沖，這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額，請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作呢？我不開(kāi)紅沖發(fā)票，下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來(lái)，然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷(xiāo)售費(fèi)用可以嗎？
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出口退稅問(wèn)題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時(shí)開(kāi)票。那12月需要確認(rèn)收入嗎？確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入？ 2.能否在23年1月在開(kāi)具發(fā)票?確認(rèn)收入一起，跨年了 。稅務(wù)備案還沒(méi)下來(lái) 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒(méi)法進(jìn)行退稅申報(bào)和開(kāi)具出口發(fā)票
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請(qǐng)問(wèn)一般納稅人12月出口，1月備案確定是免退，那么1月報(bào)不免稅收入，2月開(kāi)始錄退稅系統(tǒng)或者1月錄退稅系統(tǒng)也是可以的嗎
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甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司賬款，該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬(wàn)元，公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元；應(yīng)收票據(jù)中有390萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司票據(jù)，該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬(wàn)元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬(wàn)元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬(wàn)元。(2）甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上，應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬(wàn)元，該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的，賬面余額為600萬(wàn)元，甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元，該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期；應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬(wàn)元，該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的，賬面余額為400萬(wàn)元，甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元，該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3）甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上，應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬(wàn)元，該應(yīng)收賬款賬面余額800萬(wàn)元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬(wàn)元；應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬(wàn)元，該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬(wàn)元，甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬(wàn)元?！?◇甲公司20x8年末
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老師，我報(bào)免稅收入和我報(bào)關(guān)單什么時(shí)候錄系統(tǒng)是沒(méi)問(wèn)題的對(duì)嗎，只要4月底前錄完即可？
一、首先是需要一個(gè)流程（從出口至完成退稅過(guò)程）至少是7個(gè)月。 二、需要4月底前錄入。
好的老師，那我1月報(bào)免稅收入，2月再把12月的報(bào)關(guān)單錄入就可以了嗎
是的，直接錄入就可以了。
老師，免稅的就不需要錄報(bào)關(guān)單了吧
免稅，就是屬于免銷(xiāo)售的稅。出口免銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅。
老師，退稅必須出口開(kāi)票出去嗎，還是說(shuō)報(bào)了不開(kāi)票收入也是一樣可以退稅
需要開(kāi)具出口形式發(fā)票。
只有報(bào)關(guān)單沒(méi)有國(guó)內(nèi)發(fā)票可以嗎
這個(gè)是需要有發(fā)票的。這個(gè)出口業(yè)務(wù)是一套相關(guān)的資料。
老師，那我1月已經(jīng)把12月的報(bào)不開(kāi)票收入了，現(xiàn)在想退稅，怎么辦呢，1月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，2月報(bào)稅的時(shí)候沖1月收入？然后2月錄系統(tǒng)退稅可以？
或者12月這個(gè)已經(jīng)報(bào)了不開(kāi)票的就不退了，后面1月開(kāi)票出來(lái)，1月后面錄系統(tǒng)退稅。
正常是需要有對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票，收到外匯，才能享受出口退稅的政策