老師，你好，填報無票收入后，又沖減無票收入，導致增值稅申報表銷售額不等于賬套營業(yè)收入，怎么處理呢
你好，那你的無票收入有紅沖嗎？
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老師你好，我想問一下小規(guī)模納稅人無票收入怎么入賬呢，比如無票收入20000，還有填報增值稅的時候改怎么填報，所得稅的時候營業(yè)收入改怎么填報，謝謝
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老師，你好，填報無票收入后，又沖減無票收入，導致增值稅申報表銷售額不等于賬套營業(yè)收入，怎么處理呢
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老師，我去年年末有暫估入賬收入。今年1月份開發(fā)票了，沖賬了，因為去年無票收入沒有增值稅。所以今年增值稅報表有這部分開發(fā)票以后的收入。這樣導致增值稅報表的收入高于企業(yè)所得稅報表的收入。我在報表和賬面上怎么處理能夠說明情況。稅務一般都要求所得稅報表的收入可以大于或等于增值稅報表的收入。
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視同銷售申報表填在未開票收入，申報增值稅，賬務處理沒有確認收入，而是借方做銷售費用，貸方做庫存商品，銷項稅。那這樣賬上沒有做收入，增值稅申報表上面是無票收入，所得稅季報上面收入與賬上不是不一致么？匯算清繳需要調整吧，但是季報不一致怎么辦
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老師，如果出現(xiàn)了增值稅納稅申報表的銷售額大于利潤表的營業(yè)收入了怎么辦？現(xiàn)在報表已經(jīng)不能動了，原因是電量度數(shù)補貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了，所以導致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報表上的金額，該怎么處理呢？
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@董老師，知識點確認。
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只是在報表上填報了
那你賬上需要紅沖的
賬上的收入的稅盤匯總的銷售額是一致的
那不就是一致的了，還有哪里不一致??？
稅盤匯總銷售額與賬面收入一致，增值稅納稅申報表銷售額與稅盤匯總銷售額和賬面收入不一致
那就不對了，你的無票收入一正數(shù)一負數(shù)也應該是零，也應該是一致的。
你在每個月核對一下。
好呢，感謝老師
不用客氣，工作愉快。