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我們5月份給甲方開了一張1萬的電子發(fā)票,現(xiàn)在需要取消這筆業(yè)務,需要怎么操作這個開出去的1萬電子發(fā)票

2023-01-11 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-11 15:49

你好 1、首先在“發(fā)票管理”中找到“已開發(fā)票查詢”;2、點擊進入查找“增值稅電子普通發(fā)票”;3、查詢所需紅沖的發(fā)票號及核對信息(紅沖需要發(fā)票代碼及發(fā)票號) 然后進行紅沖的

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快賬用戶6143 追問 2023-01-11 15:52

不需要受票方操作什么嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 15:55

對方是有認證嗎?還是有什么特殊情況?

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快賬用戶6143 追問 2023-01-11 15:56

麻煩看清楚,電子發(fā)票需要認證嗎?2022年開的,現(xiàn)在2023年了

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齊紅老師 解答 2023-01-11 15:59

電子發(fā)票要認證的阿

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快賬用戶6143 追問 2023-01-11 16:00

怎么認證,現(xiàn)在需要怎么操作

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齊紅老師 解答 2023-01-11 16:02

仍然是在平臺勾選的

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快賬用戶6143 追問 2023-01-11 16:05

電子普通發(fā)票,老師

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齊紅老師 解答 2023-01-11 16:19

第一步:進入開票軟件--發(fā)票管理--發(fā)票填開--電子增值稅普通發(fā)票填開--點擊票面【紅字】按鈕; 第二步:錄入需要紅沖的正數(shù)電子增值稅普通發(fā)票的代碼和號碼,填寫兩遍必須要保持一致,點擊【下一步】,在彈出的提示框核對發(fā)票信息,點擊【確定】按鈕; 第三步:系統(tǒng)如果能夠從發(fā)票庫中查找到對應正數(shù)發(fā)票信息,則點擊【確定】按鈕后,系統(tǒng)進入負數(shù)發(fā)票填開界面并自動調出票面信息;如不能調出票面信息,則需要在負數(shù)發(fā)票填開界面手工填寫各項信息(數(shù)量和金額為負數(shù)); 第四步:確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點擊【保存】按鈕完成開具.

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快賬用戶6143 追問 2023-01-11 16:21

我現(xiàn)在是想知道,受票方需不需要操作什么?還是就我們開票方直接沖紅就好了

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齊紅老師 解答 2023-01-11 16:21

受票方不需要處理的,因為這個是普票,他們也不勾選的

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你好 1、首先在“發(fā)票管理”中找到“已開發(fā)票查詢”;2、點擊進入查找“增值稅電子普通發(fā)票”;3、查詢所需紅沖的發(fā)票號及核對信息(紅沖需要發(fā)票代碼及發(fā)票號) 然后進行紅沖的
2023-01-11
,允許多次沖紅該張發(fā)票。具體要求如下: (1)已進行銷貨退回/服務中止/銷售折讓開具紅字發(fā)票的部分沖紅的,允許更換申請方再次申請紅字確認單,但申請原因只能選擇銷貨退回/服務中止/銷售折讓; (2)部分沖紅允許刪除項目行,即僅對部分項目進行紅沖。 銷貨退回,只允許修改數(shù)量,自動計算金額和稅額,不能修改單價,不能直接修改金額;如藍字發(fā)票沒有數(shù)量僅有金額,則允許修改金額,稅額自動計算; 服務中止,允許修改金額和數(shù)量,不能修改單價,自動計算稅額; 銷售折讓,選擇需折讓的商品行,錄入折讓比例或金額,不能修改單價和數(shù)量,稅額自動計算;
2023-12-11
你好,正在努力為你解答中,稍后回復。
2024-01-24
同學,你好 收錢 借:銀行存款1 貸:預收賬款1 開票 借:預收賬款1 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 退錢 貸:主營業(yè)務收入 紅字 應交稅費 紅字 貸:銀行貸款0.65
2021-03-03
同學你好,你以前的航天盤回收了嗎?
2024-01-24
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