老師2022.9月小規(guī)模納稅人代開增值稅專用 開錯了 但是當(dāng)時把稅已經(jīng)交了 但是后來當(dāng)月作廢了 10月份收到退的稅了 這9月份應(yīng)該怎么做賬 10月份應(yīng)該怎么做賬呢？
你好；? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
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老師，我是小規(guī)模，9月網(wǎng)廳代開了專票，已經(jīng)繳稅了，10月份要作廢這張票。9月份的賬要正常做嗎？10月份怎么做賬？
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老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600，開錯的票票面上寫了作廢，但是系統(tǒng)忘記作廢，10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，9月財(cái)務(wù)做帳這個錯誤的1600就沒有做，但是申報(bào)季度稅款的時候，這個1600要加進(jìn)去，那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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老師，6月份補(bǔ)了1月份未開票收入，當(dāng)月補(bǔ)增值稅10萬，滯納金1千。但是這筆扣稅有誤，這個月又退回來了，那6月扣稅時應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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Q
老師，小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開的專票 當(dāng)月開的當(dāng)月作廢了，但是繳納的稅款還沒退回來，應(yīng)該怎么做賬的
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老師我們是小規(guī)模的，9月份開了一張?jiān)鲋刀悓Ｆ保?0月份報(bào)稅的時候交了稅，10月份怎么做憑證
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這兩個月份應(yīng)該分別怎么做呢？
老師，回復(fù)的完整一點(diǎn)
你好；? 你當(dāng)時開票出去做收入 分錄這些了嗎 ？? ? 9月的時候做了嗎? ?
9月份沒做呢
就是9月應(yīng)該怎么做 10月份應(yīng)該怎么做呢
你好；? ?9月你發(fā)票當(dāng)月作廢了。 就只做繳納 分錄； 借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅貸銀行存款 ；10月退稅回來做? ：借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
那附加稅呢 怎么做賬呢
?你好；? 附加稅 你計(jì)提了? ? ?和繳納了嗎? ?
計(jì)提繳納了
你好；? ? 去紅沖計(jì)提和繳納分錄。 這個附加稅也退了嗎? ?