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小規(guī)模上個(gè)季度代開(kāi)發(fā)票開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，但是是按照3個(gè)點(diǎn)交稅的，這個(gè)補(bǔ)交的增值稅和附加稅怎么做賬呢

2023-01-11 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-11 14:57

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等

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快賬用戶1640 追問(wèn) 2023-01-11 15:00

為什么要借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊

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齊紅老師 解答 2023-01-11 15:05

前面按1%做的賬務(wù)，相當(dāng)于收入多做了

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快賬用戶1640 追問(wèn) 2023-01-11 15:07

但是稅務(wù)交稅的時(shí)候是按照不含稅的金額乘以3個(gè)點(diǎn)的，如果減少收入了，就跟稅務(wù)上的銷售額不一樣了

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齊紅老師 解答 2023-01-11 15:17

若要保持銷售額一致，則借記營(yíng)業(yè)外支出

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借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等
2023-01-11
你好。用31萬(wàn)÷1加稅率，然后再乘以1%。繳納增值稅。然后附加稅就是增值稅乘以附加稅的合計(jì)數(shù)再乘以50%。
2023-09-07
同學(xué)你好 現(xiàn)在疫情期間還是１％的，你開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的那就按照３％
2020-12-21
同學(xué)你好 這個(gè)是48萬(wàn)乘以一個(gè)點(diǎn) 專票也可以開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的
2022-03-21
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