老師，去年用了固定資產(chǎn)500萬一次性政策抵的企業(yè)所得稅，今年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增，還是在第四季報(bào)就調(diào)增。
同學(xué)，你好 匯算清繳的時(shí)候
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老師，我去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)固定資產(chǎn)加速折舊了，今年第一季度報(bào)要調(diào)增嗎？要的話在哪調(diào)增
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老師，企業(yè)去年用了固定資產(chǎn)500萬以內(nèi)一次性折舊政策，然后做的遞延所得稅負(fù)債，今年納稅調(diào)增，需要調(diào)整遞延所得稅負(fù)債對(duì)吧，是要12月末前調(diào)整嗎？
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老師，2022年用固定資產(chǎn)500萬以內(nèi)一次性折舊政策，當(dāng)時(shí)做的遞延所得稅負(fù)債是1237909.3，今年納稅調(diào)增就要是123090.93對(duì)嗎
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老師，去年用了固定資產(chǎn)500萬一次性政策抵的企業(yè)所得稅，今年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增，還是在第四季報(bào)就調(diào)增。
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老師，上年用了固定資產(chǎn)500萬一次性折舊政策，今年納稅調(diào)增，第四季度做了分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅負(fù)債 ，老師那第四季度企業(yè)所得稅主表里這個(gè)所得稅費(fèi)用要填進(jìn)去嗎
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老師，當(dāng)時(shí)做了分錄借：所得稅費(fèi)用，貸：遞延所得稅負(fù)債 現(xiàn)在12月是不是要做相反的分錄，然后把金額÷10，因?yàn)楫?dāng)時(shí)折舊年限10年
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
所以老師，那是在第四季度就調(diào)增是嗎
同學(xué)，你好 分錄第四季度做
老師，但是企業(yè)所得稅在12月利潤(rùn)表里就體現(xiàn)出來了
同學(xué)，你好 嗯，這個(gè)沒問題的 匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增，調(diào)的是表，這個(gè)不用調(diào)賬 你12月份做的分錄，不沖突的