是的，這個票是2021年忘記沖紅的票，然后就2022年1月才沖紅的

你好，那應(yīng)該是借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)才對，要不應(yīng)收賬款就不對了。

沖紅的時候做的借：應(yīng)付 負數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 銷項稅額 負數(shù)。之后又做了一筆這個分錄，我有點不太懂這筆，所以想問一下老師這筆是什么意思，需要調(diào)整么？

打錯了，是應(yīng)收的 負數(shù)

好，這個分錄不用做的，這個收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以的。

那我現(xiàn)在把這筆分錄怎么處理呀，我看這筆已經(jīng)是紅字分錄了

你好，你看一下你還能修改嗎？把這筆刪除。

這筆分錄是第一季度做的了，所以不能刪除了

你好，在做相反的分錄紅沖。

好的，那我在做一筆吧，謝謝老師