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老師你好,我要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)本年的增值稅話,我該怎么做這個(gè)分錄???

老師你好,我要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)本年的增值稅話,我該怎么做這個(gè)分錄???
老師你好,我要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)本年的增值稅話,我該怎么做這個(gè)分錄???
2023-01-10 19:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-10 19:02

學(xué)員你好,余額表帶上科目的名稱發(fā)過來

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快賬用戶4898 追問 2023-01-10 19:05

老師是這樣子的

老師是這樣子的
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齊紅老師 解答 2023-01-10 19:08

增值稅沒有明細(xì)科目的余額嗎

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快賬用戶4898 追問 2023-01-10 19:10

我就是增值稅,印花稅,城市建設(shè)稅,余額就是這個(gè)1064.32這是增值稅

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齊紅老師 解答 2023-01-10 19:12

那就不需要結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)憑證的

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快賬用戶4898 追問 2023-01-10 19:17

我這個(gè)是正月,具體我就立刻要交增值稅的啦,要結(jié)轉(zhuǎn)的話我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶4898 追問 2023-01-10 19:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-10 19:31

不用客氣,給個(gè)五星好評就行了

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學(xué)員你好,余額表帶上科目的名稱發(fā)過來
2023-01-10
您好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸.應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024-06-20
您好 年終需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2020-12-16
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5214.19, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4696.46, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5214.19—4696.46
2020-12-18
每個(gè)月都是以下的思路 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-07-05
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