老師，請問，第三季度做完賬，利潤是58萬，按58萬已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了，但是第四季度10月11月12月，沒有利潤，虧20萬，報(bào)第四季度不用繳納企業(yè)所得稅，那虧損的利潤，明年可以彌補(bǔ)虧損嗎
你好，這個(gè)是可以彌補(bǔ)虧損的。
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請問老師，小規(guī)模納稅人，第四季度盈利10萬，以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬，那第四季度繳企業(yè)所得稅時(shí)需要繳納2.5的所得稅嗎？
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請問老師，小規(guī)模納稅人，第四季度利潤額10萬，年度可彌補(bǔ)的利潤11萬，第四季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬，利潤表第一季度盈利20萬，第二季度虧損-50萬，第三季度虧損是-10萬，電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補(bǔ)虧損20萬企業(yè)所得稅就是0，第二季度申報(bào)利潤總額是-30萬，第三季度申報(bào)利潤總額是-40萬，這樣申報(bào)下去，我的利潤總額-40萬，我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬，那我不是虧了20萬
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Q
老師，請問，第三季度做完賬，利潤是58萬，按58萬已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了，但是第四季度10月11月12月，沒有利潤，虧20萬，報(bào)第四季度不用繳納企業(yè)所得稅，那虧損的利潤，明年可以彌補(bǔ)虧損嗎
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2022年報(bào)虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
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就是第三季度的時(shí)候，我按58萬繳納的企業(yè)所得稅，第四季度做完賬，全年利潤總額是38萬，按38萬的利潤總額填報(bào)后，明年可以彌補(bǔ)虧損20萬，是嗎
這個(gè)你全年不是盈利的嗎？也沒有。虧損呀！
到第三季度盈利58萬，第四季度虧損20萬，算下來，全年利潤是38萬，但是已經(jīng)按58萬繳納了企業(yè)所得稅，這種情況怎么辦，可以彌補(bǔ)虧損嗎？
這不是彌補(bǔ)虧損，是把你多交的所得稅退回。
那怎么退稅
這個(gè)在匯算清繳以后向稅務(wù)局申請退稅。
可以不退稅嗎？
這個(gè)你不退稅肯定是不行的。