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老師，我是出口貿(mào)易公司，對(duì)方不給我開(kāi)發(fā)票，我不能退稅，交了銷(xiāo)項(xiàng)稅，是不是之前結(jié)賬的成本也要紅沖回來(lái)？

2023-01-10 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-10 11:33

你好，不用的，賬上正常做就可以的，就是你這個(gè)成本不允許抵扣所得稅，匯算清繳的數(shù)調(diào)增就行。

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快賬用戶3701 追問(wèn) 2023-01-10 11:47

老師我之前沒(méi)來(lái)發(fā)票 借庫(kù)存商品 貸暫估 借主營(yíng)成本 貸庫(kù)存商品。 現(xiàn)在對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票 我是借庫(kù)存商品（紅字）貸暫估（紅字）借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字）貸庫(kù)存商品（紅字）。 老師主營(yíng)成本不調(diào)賬不平，庫(kù)存商品有余額

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齊紅老師 解答 2023-01-10 11:48

你好，這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？實(shí)際的業(yè)務(wù)都不需要調(diào)整，借庫(kù)存商品貸銀行放款，借助營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品匯算新交直接調(diào)增就行了。

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快賬用戶3701 追問(wèn) 2023-01-10 12:27

是實(shí)際業(yè)務(wù)老師，，沒(méi)有發(fā)票不能做借庫(kù)存商品貸銀行存款吧？之前先付貨款的借預(yù)付賬款 貸銀行存款，

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齊紅老師 解答 2023-01-10 12:32

有發(fā)票可以做的，有實(shí)際的業(yè)務(wù)正常做就可以的。匯算、清交、調(diào)增，不允許抵扣所得稅。

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你好，不用的，賬上正常做就可以的，就是你這個(gè)成本不允許抵扣所得稅，匯算清繳的數(shù)調(diào)增就行。
2023-01-10
同學(xué)你好 這個(gè)可以給你也可以不給 都可以的 不是必須給你的
2022-03-08
你好，對(duì)方?jīng)_了之后是什么意思？對(duì)方認(rèn)證過(guò)了？退貨了？
2020-09-02
您好，是的，材料入庫(kù)紅沖，對(duì)應(yīng)的成本也要紅沖
2020-04-19
你好 不是阿，對(duì)方?jīng)]有抵扣，你們是可以正常作廢的阿
2022-12-19
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