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請(qǐng)問員工離職了,但是社保和公積金沒有停,現(xiàn)在公司已經(jīng)幫繳納了,后期在找員工收回公司部分和個(gè)人部分,這個(gè)需要做哪些分錄?

2023-01-09 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-09 10:52

你好,計(jì)入其他應(yīng)收款的呢

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快賬用戶1696 追問 2023-01-09 15:13

那這部分需要先做計(jì)提到社保公積金嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 16:18

可以計(jì)提的呢,不過你需要把其他應(yīng)收款體現(xiàn)出來

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快賬用戶1696 追問 2023-01-09 18:32

計(jì)提的時(shí)候怎么體現(xiàn)呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 18:48

借:其他應(yīng)收款-xx社保費(fèi) 貸:銀行存款 你這邊可以不用計(jì)提,因?yàn)檫@個(gè)離職員工也沒有工資吧,你計(jì)提分錄也寫不出來

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