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21年實際支付了11月個人公積金3120,但是11月發(fā)工資時候代扣代繳公積金少扣了一個員工的個人公積金600。公司對這個員工還有應(yīng)付賬款,想直接從這其他應(yīng)付款里扣掉600。那在22年時候如何做調(diào)整分錄?

2023-01-08 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-08 20:45

同學(xué)你好,調(diào)整分錄,借:其他應(yīng)付款-個人姓名,600,貸:其他應(yīng)付款-公積金,600。

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快賬用戶5518 追問 2023-01-08 20:47

老師,我按這個分錄做了,而且公司沒有未繳的個人公積金,但是為什么年末這個科目余額還有600

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快賬用戶5518 追問 2023-01-08 20:47

是貸方余額還有600

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齊紅老師 解答 2023-01-08 20:49

同學(xué)你好,這種情況下,應(yīng)該是發(fā)放工資時的分錄做的不正確了。麻煩你檢查一下,謝謝。

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快賬用戶5518 追問 2023-01-08 20:52

當(dāng)時發(fā)放工資時候貸方的其他應(yīng)付款--公積金就是比實際繳納的少了600

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齊紅老師 解答 2023-01-08 20:54

同學(xué)你好,當(dāng)時發(fā)工資的時候,少做了600元(貸方),繳納的時候多繳納了600元(借方),在調(diào)整分錄之前,是借方余額600,調(diào)整之后平賬才對的。

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同學(xué)你好,調(diào)整分錄,借:其他應(yīng)付款-個人姓名,600,貸:其他應(yīng)付款-公積金,600。
2023-01-08
你好,負(fù)數(shù)是少計提了,你應(yīng)該做一筆分錄:借:其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)這個是對的
2023-04-19
同學(xué)你好 社保和公積金只能補(bǔ)交前兩個月的
2023-07-11
我們單位承擔(dān)的話,借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款就可以了。
2023-02-08
您好 請問要給該員工補(bǔ)繳么
2021-06-03
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