老師，2022年7月到12月份，開了很多發(fā)票出去，就是，開進(jìn)來的成本發(fā)票，不夠抵收入的，咋辦呢？比如開票出去，100萬，進(jìn)貨發(fā)票只有80萬，這咋辦呢？我能看他之前的賬嗎？看下能不能再增加點(diǎn)成本，怎么看他七月份之前的賬，還有哪些成本可以在7－12月抵減收入的嗎？
你好，怎么看他七月份之前的賬，這個不是你公司的賬嗎？
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老師我是新手會計(jì)，剛接過來的賬已經(jīng)建賬成功了。啟用了賬套，可是我發(fā)現(xiàn)之前會計(jì)公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入，只有一些成本，但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票，我這個怎么入賬呢，現(xiàn)在都9月份了，小規(guī)模開出的這個專票，還需要認(rèn)證嗎，還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢？這個怎么處理呀？
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老師，我 公司是銷售中央空調(diào)，2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬，從2021.1月份開始建賬，1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票，這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票，貨什么都已收到過的了，就是發(fā)票1月開回，發(fā)票還有400多萬沒有開回來 我想問這個沒有開回的發(fā)票怎么入賬？現(xiàn)在庫存商品和這個票一點(diǎn)不吻合的 我們是零售，如果要去統(tǒng)計(jì)發(fā)票和庫存基本不可能。
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我6月開了一家公司，因?yàn)椴欢?cái)務(wù)，7月8月開了很多發(fā)票出去（真實(shí)業(yè)務(wù)），但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不懂，也沒問供應(yīng)商要，所以沒多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來，7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我，在我們縣城還是小有名氣的，說叫我們找他代理，問我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能取進(jìn)來的，我問了供應(yīng)商，都是可以提供的，因?yàn)?月8月我不懂沒問他們要，所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說，以后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取進(jìn)來，拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下，就算9月取進(jìn)來足夠的進(jìn)項(xiàng)，也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的，有認(rèn)識的人。請問是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么？我怕被騙錢。
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我公司11月開出100萬發(fā)票，開票只是為了收款，產(chǎn)品沒出貨的，我11月確定收入，可以不結(jié)成本，留在產(chǎn)品，那11月利潤好高，12月完工發(fā)出產(chǎn)品，但12月沒銷售，結(jié)成本，12月虧損好大，這樣操作可以嗎？還是有更好的建議？這樣年報表就會很難看，還是在11月反映銷售時，結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢？又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票，我11月應(yīng)交4萬增值稅，由于有部份材材發(fā)票12月開出，所以我11月實(shí)交7萬增值稅，交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬稅額，那就變留抵稅額3萬了，留底稅額影響增值稅負(fù)嗎？問題有點(diǎn)多，請老師耐心解答
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老師您好，有個問題，因五月份在匯算清繳前必須要把往年暫估的成本給處理了，但是呢有些確實(shí)是有專票的，因疫情原因?qū)Ψ介_不出發(fā)票來，我們就讓對方提供費(fèi)用，先沖銷先入帳了，但是呢有些有可能是專票，那我五月份就不把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去嗎？當(dāng)月沒開票沒法勾選到，和帳里稅額就不一致了，等收到發(fā)票再補(bǔ)稅費(fèi)科目嗎？我們是免稅的，進(jìn)項(xiàng)稅額是做轉(zhuǎn)出的，所以稅額都是算在成本里面的
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不是，我說我是七月接手的新會計(jì)，我要看他七月之前的哪個科目來判斷
你可以看一下主營業(yè)務(wù)成本，期間費(fèi)用這些
那我可以把他之前做的主營業(yè)務(wù)成本移過來嗎？
你沒有接著之前的賬做嗎？
接著了，他之前太亂了，看不懂
那你匯算清繳還不是要整理的呢
匯算清繳不是我做
哦哦，好的呢，那你也不能移他之前的主營業(yè)務(wù)成本
也就是說，我7到12月份只根據(jù)開進(jìn)來的進(jìn)貨成本還有費(fèi)用發(fā)票做我的成本對嗎？
是的呢，你的理解正確的呢
那八到12月份的工資，我可以計(jì)提十萬嗎？這個分錄做到12月份可以嗎？這樣就可以沖減利潤分配未分配利潤了，對嗎
工資之前沒有計(jì)提嗎？
說的，老板說的先不算工資，
那這個工資在匯算清繳之前要支付哦
好的，可以的，那問題是，我現(xiàn)在能不能一下子在十二月把工資計(jì)提二十萬，這個分錄做到十二月份可以嗎？我問
這個是可以的呢，真實(shí)發(fā)生的話
是真實(shí)發(fā)生的，只是沒有計(jì)提而已，
那就是可以計(jì)提的呢