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老師計提借管理費用\\\\工資8000，管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000，貸方直接全部計入貸：應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000，（按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000，應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費1000），發(fā)工資時借，應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000，這怎么調(diào)賬？

2023-01-08 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-08 13:34

你好，你這個沒有跨年，直接把這分錄紅沖做過就可以

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快賬用戶6489 追問 2023-01-08 13:42

您好！ 借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費1000 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費1000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資1000

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齊紅老師 解答 2023-01-08 13:47

你也可以這樣做，在摘要注明清楚是調(diào)整的哪張憑證

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快賬用戶6489 追問 2023-01-08 15:42

這樣調(diào)不對，這樣可以嗎：1、計提時貸：應(yīng)付職工薪酬\\工資一1600，貸：應(yīng)付職工薪酬\\福利費1600，2、付工資時，借：應(yīng)付職工薪酬\\工資一1600，借，應(yīng)付職工薪酬\\福利費1600，可正確？

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齊紅老師 解答 2023-01-08 16:11

你好，你這樣相當(dāng)于對沖，如果是之前多計入了可以

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你好 ，貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 付數(shù) 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費 正數(shù) 發(fā)放時 借方做同樣的分錄就可以了。
2023-01-08
你好，你這個沒有跨年，直接把這分錄紅沖做過就可以
2023-01-08
你好，這個就是 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 -福利費?
2023-01-08
您好！老師正在看題目
2023-01-08
您好您這個是什么意思？
2023-01-04
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