老師：公司是小規(guī)模，10-12月開(kāi)具3%的專(zhuān)票不含稅57281.55，開(kāi)具電子普票400000元，報(bào)增值稅時(shí)提示如下信息，能幫我看一下是哪里填錯(cuò)了，謝謝

您好！圖片看不清，你看下不通過(guò)那里是怎么寫(xiě)的呢？能復(fù)制上來(lái)看下嗎？

當(dāng)前申報(bào)的專(zhuān)用發(fā)票含稅銷(xiāo)售額合計(jì)0.00*1.03+57281.55*1.03+0.00*1.05元，當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票含稅金額合計(jì)109708.073+3291.27.相差金額54000元

您好！那就是還有個(gè)54000的發(fā)票你沒(méi)填寫(xiě)進(jìn)來(lái)申報(bào)表

稅控抄報(bào)專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額，稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù)為109708.73元，（增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）第2行（貨物及勞務(wù)列+服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)）本期數(shù)，第5行服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)合計(jì)為0.00+57281.55+0.00元。相差金額52427.18元 但我金稅盤(pán)開(kāi)的專(zhuān)票就是57281.55啊

金稅盤(pán)開(kāi)的發(fā)票就是57281.55

老師：你看我四季度開(kāi)的發(fā)票統(tǒng)計(jì)如下：

您好！是不是在稅務(wù)局有代開(kāi)的專(zhuān)票呢？系統(tǒng)這么提示的，那就是說(shuō)明你們少填了金額

我想公司領(lǐng)了稅盤(pán)，就不會(huì)讓在代開(kāi)了對(duì)嗎？