你好老師，請問下企業(yè)所得稅季度申報表里面的第14行“減本年實際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對不上有關(guān)系嗎？因為實際計提的是優(yōu)惠完實際繳納的數(shù)，這樣跟申報表就有個差額
這個14行是你前三個季度實際繳納的，你實際繳納的和你計提的應(yīng)該是一樣的。
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老師你好，請問企業(yè)所得稅的實際利潤與財務(wù)報表的凈利潤必須要一致嗎？還是跟財務(wù)報表的利潤總額一致再減去所得稅費用？比如企業(yè)所得稅實際利潤是5200，實際已繳納所得稅額是200，那我的利潤表上的凈利潤是填5200還是5000呢？謝謝！
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老師好，問一下季報表第14行減 本年實際已繳納的所得稅額是指的1月份繳納的所得稅嗎？，填完后，有提示，幫看下圖提示，這個怎么填
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你好老師，請問下企業(yè)所得稅季度申報表里面的第14行“減本年實際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對不上有關(guān)系嗎？因為實際計提的是優(yōu)惠完實際繳納的數(shù)，這樣跟申報表就有個差額
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老師你好 申報企業(yè)所得稅季報的時候主表有一欄是“本年實際已繳納所得稅額”是要把1月份繳納的去年的所得稅額寫上去嗎？
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老師，我利潤表上有繳納22年的所得稅費用153元，然后填寫23年季度所得稅申報表的時候，不用管這153嗎？表格自動的實際利潤和我報表上利潤總額是一樣的
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老師，還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費，的做賬比如1月收入總共1000元，2月2日提現(xiàn)到銀行卡，借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000，然后借財務(wù)費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元，然后2月收入總共2000元，做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元，到3.1號提現(xiàn)，要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費，只能提現(xiàn)1999了，還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費，這樣再怎么做分錄啊
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可是我實際繳納沒那么多，還減去“民族自治區(qū)企業(yè)所得稅地方分享部分”。就像第一季度，應(yīng)繳納228.83元，然后實際減去這個地方分享部分以后只繳納137.3元，但是申報表第二季度又顯示已繳納228.83元
你好，那不對的，你再去看一下你實際支付的。
申報表的數(shù)是自動生成的改不了，但是我實際計提的就是實際支付的，這樣就有一個差數(shù)，就是地方分享優(yōu)惠的那部分金額
這里修改不了的，你再讓你稅務(wù)局那邊給你查一下的。它是系統(tǒng)自動取數(shù)。
這個沒辦法在我的賬上做分錄調(diào)整下嗎？
對的，是的，沒辦法調(diào)整的，你需要確認一下的。