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老師 我要沖營(yíng)業(yè)外支出 怎么做反分錄呢

2023-01-07 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-07 14:34

你好，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，涉及到損益類的科目不要做相反的。

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快賬用戶7734 追問(wèn) 2023-01-07 14:36

老師 這樣 實(shí)際算出來(lái)利潤(rùn)93401 但是報(bào)表上利潤(rùn)是93400.59 報(bào)表少了0.41 老板讓我做調(diào)整分錄 調(diào)整成實(shí)際一樣 我該怎么做分錄呢 麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2023-01-07 14:38

你好，你這個(gè)實(shí)際的有沒(méi)有具體的算法，你具體的和你利潤(rùn)表里面的核對(duì)一下，營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，期間費(fèi)用核對(duì)一下?？匆幌率蔷唧w的哪里有問(wèn)題啊。

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快賬用戶7734 追問(wèn) 2023-01-07 14:39

哦哦 不能直接分錄調(diào)整一下嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-07 14:40

通過(guò)這個(gè)調(diào)整的話，你的報(bào)表勾稽關(guān)系就不一致了

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齊紅老師 解答 2023-01-07 14:40

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸營(yíng)業(yè)外收入0.41。

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快賬用戶7734 追問(wèn) 2023-01-07 14:41

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-07 14:43

不用客氣，工作愉快

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你好，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，涉及到損益類的科目不要做相反的。
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