我剛說錯了，是2021年12月的，但是這個期末余額在分錄上是三十多萬，怎么到資產(chǎn)負(fù)債表就變成了104萬，咋回事

你好，分錄是12月份一個月的發(fā)生額，而報(bào)表是12月31日當(dāng)時賬面的期末余額，二者當(dāng)然是不同的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤

你的意思是說，期末余額是2021年一到十二月的想加的數(shù)，然后年初余額是以前年度所有想加起來的數(shù)，對嗎

那他這期末余額和年初余額是代表虧了，還是掙了，也沒有方向，這個資產(chǎn)負(fù)債表上？

你好，期末余額就是期末余額，而不是一到十二月的數(shù)據(jù)相加 年初余額，就是2022年的年初余額 期末余額，就是2022年12月31日當(dāng)時賬面的期末余額 是不同時點(diǎn)的余額的意思?

就是說，140萬是成立以來截止到2020年12月的金額，104萬是成立以來到2021年12月的金額，對嗎？

你好 140萬是2022年12月的未分配利潤余額 104萬是2021年12月的未分配利潤余額

這張資產(chǎn)負(fù)債表是我截止到2021年12月的時間，我又被繞暈了，你再給我說下吧，暈了

你好，請看一下你初始描述

我說錯了，是2021年12月的，你重新給我說下，讓我懂吧別給我繞暈了

你好，是2021年12月的報(bào)表，那 140萬是2021年12月的 未分配利潤? 余額 104萬是2020年12月的 未分配利潤? 余額

你看下吧

你好，是2021年12月的報(bào)表，那 140萬是2021年12月的 未分配利潤? 余額 104萬是2020年12月的 未分配利潤? 余額 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

140萬是2020年的期末余額，101萬是2021年的期末余額吧，你說錯了吧

你好，是2021年12月的報(bào)表，那 104萬是2021年12月的 未分配利潤? 余額 140萬是2020年12月的 未分配利潤? 余額 （以這個為準(zhǔn)）

那104萬是代表截止到2021年12月，沒有分配的錢嗎？

你好，104萬是截止到2021年12月累計(jì)的未分配的利潤。

我們只有一個老板，這個錢咋分配，我們是小微企業(yè)，采用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則