我剛說(shuō)錯(cuò)了，是2021年12月的，但是這個(gè)期末余額在分錄上是三十多萬(wàn)，怎么到資產(chǎn)負(fù)債表就變成了104萬(wàn)，咋回事

你好，分錄是12月份一個(gè)月的發(fā)生額，而報(bào)表是12月31日當(dāng)時(shí)賬面的期末余額，二者當(dāng)然是不同的 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)

你的意思是說(shuō)，期末余額是2021年一到十二月的想加的數(shù)，然后年初余額是以前年度所有想加起來(lái)的數(shù)，對(duì)嗎

那他這期末余額和年初余額是代表虧了，還是掙了，也沒(méi)有方向，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上？

你好，期末余額就是期末余額，而不是一到十二月的數(shù)據(jù)相加 年初余額，就是2022年的年初余額 期末余額，就是2022年12月31日當(dāng)時(shí)賬面的期末余額 是不同時(shí)點(diǎn)的余額的意思?

就是說(shuō)，140萬(wàn)是成立以來(lái)截止到2020年12月的金額，104萬(wàn)是成立以來(lái)到2021年12月的金額，對(duì)嗎？

你好 140萬(wàn)是2022年12月的未分配利潤(rùn)余額 104萬(wàn)是2021年12月的未分配利潤(rùn)余額

這張資產(chǎn)負(fù)債表是我截止到2021年12月的時(shí)間，我又被繞暈了，你再給我說(shuō)下吧，暈了

你好，請(qǐng)看一下你初始描述

我說(shuō)錯(cuò)了，是2021年12月的，你重新給我說(shuō)下，讓我懂吧別給我繞暈了

你好，是2021年12月的報(bào)表，那 140萬(wàn)是2021年12月的 未分配利潤(rùn)? 余額 104萬(wàn)是2020年12月的 未分配利潤(rùn)? 余額

你看下吧

你好，是2021年12月的報(bào)表，那 140萬(wàn)是2021年12月的 未分配利潤(rùn)? 余額 104萬(wàn)是2020年12月的 未分配利潤(rùn)? 余額 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

140萬(wàn)是2020年的期末余額，101萬(wàn)是2021年的期末余額吧，你說(shuō)錯(cuò)了吧

你好，是2021年12月的報(bào)表，那 104萬(wàn)是2021年12月的 未分配利潤(rùn)? 余額 140萬(wàn)是2020年12月的 未分配利潤(rùn)? 余額 （以這個(gè)為準(zhǔn)）

那104萬(wàn)是代表截止到2021年12月，沒(méi)有分配的錢(qián)嗎？

你好，104萬(wàn)是截止到2021年12月累計(jì)的未分配的利潤(rùn)。

我們只有一個(gè)老板，這個(gè)錢(qián)咋分配，我們是小微企業(yè)，采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則