老師請問一下這個月是季報，小規(guī)模納稅人開出去的銷售專票不含稅3%的征收率是45.4萬，免稅銷售額6萬7左右，本期應納稅額13625.39，本期免稅2915.03，這個月是不是就要繳納1萬3千多的稅款。
對的，是的，是這么做的。
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小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為，合計月銷售額未超過10萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過30萬元，下同）的，免征增值稅 老師這個銷售額包不包含10萬元和30萬元，銷售額是含稅還是不含稅的？
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按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬，免征增值稅，請問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務收入不？如果一個月超過了10萬，但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢？
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老師你好，關于征收率，從2022.4.1日起，適用3%征收率的統(tǒng)統(tǒng)免征增值稅 問題一：那小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為銷售額未超過15萬的（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過45萬元，免征增值稅）這個政策只針對5%征收率了嗎？ 問題二：5%征收率的季度銷售額不超過45萬是嗎，主要針對炒房行為是不呢？ 問題三：如果小規(guī)模納稅人普遍都是是適用于3%征收率，也用到了5%征收率，那這5%也不需要繳納增值稅是嗎？
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老師請問一下這個月是季報，小規(guī)模納稅人開出去的銷售專票不含稅3%的征收率是45.4萬，免稅銷售額6萬7左右，本期應納稅額13625.39，本期免稅2915.03，這個月是不是就要繳納1萬3千多的稅款。
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“2023年小規(guī)模納稅人，專票，普票均按1%稅率開，月銷售額10萬（含專票），季銷售額30萬（含專票），普票部分免征增值稅，超過了全額按1%繳納增值稅。”老師，如果我們小規(guī)模一個月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎？
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本期銷售不動產(chǎn)的銷售額是什么意思
銷售房屋、土地的意思。
意思是只要開具發(fā)票就是代表銷售了，不看成本，就按開出去的發(fā)票繳納稅費是不是
你好，對的，是的，小規(guī)模抵扣不了增值稅的。
老師那銷項正廢金額和銷項正廢稅額什么意思，我要在哪里才可以查出來這個銷項正廢金額
你好，就是你開出了藍色發(fā)票，作廢了。在發(fā)票管理、發(fā)票查詢里面狀態(tài)作廢。
哦，那這樣的話就沒有銷售專票45.5萬，那申報表怎么自己彈出這么多，是不是沒有減去這個作廢的
不清楚 你去看下的 看實際銷售額金額
我已經(jīng)核對了實際銷售額沒有45萬
看下自己能修改吧 能修改的就修改
在哪里修改
增值稅主表里面自己修改的，第一行和第二行里面修改。
哦哦好的謝謝老師耐心回答
不用客氣，工作愉快。
老師我還想咨詢一下我現(xiàn)在要打印10月11月份的開票匯總在稅控盤哪里可以打印
登錄開票系統(tǒng)—匯總管理—查詢統(tǒng)計,點選需要查詢的月份,點選本期累計 下在這個頁面能打印吧，如果不能打印的話，你截圖，把這個圖片再放到word文檔里面再打印。
好的知道了已經(jīng)打印謝謝
不用客氣，工作愉快。