報銷金額500，發(fā)票600，打款了500給業(yè)務，實際做賬怎么做？這樣是可以的嗎？
您好，這個是發(fā)票多開了嗎
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Q
我們做了500本產品說明書，但是對方發(fā)票開的是圖文制作，單位批，數量1，金額600.就相當于開的是一個整數的發(fā)票，這樣我收到發(fā)票可以還是按照合同和實際數量500做憑證做原材料-說明書嗎？
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Q
員工報銷，發(fā)票金額是324 ，實際報銷是300.從公賬轉300.做賬按發(fā)票金額324做，可以嗎 應該怎么做會計憑證
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報銷金額500，發(fā)票600，打款了500給業(yè)務，實際做賬怎么做？這樣是可以的嗎？
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Q
老師，要是這種情況呢，我4月開了一張發(fā)票600元，客戶付了500，5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎？可以這樣操作嗎？做賬的話是借方應收賬款600貸方主營業(yè)務收入600借方銀行存款500貸方應收賬款500借方銀行存款100貸方應收賬款100我這種做賬正確嗎
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老師好，我們用公戶給員工報銷，也開了我們公司抬頭的發(fā)票，但是發(fā)票金額500，只給員工報銷了300，那我做賬的時候是按照實際保險金額記賬還是發(fā)票金額記賬呢？
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發(fā)票開了600
實際發(fā)生金額是500
那你們就這樣，做賬金額就是500，因為發(fā)票可以多開
還有一種這樣情況，有的業(yè)務算發(fā)票四舍五入了，發(fā)票是1198.44，他報銷是1200，這樣呢
這個肯定是不合適的發(fā)票金額不能少
還有替票的情況與報銷單業(yè)務不符
鐵票是沒事的，但是金額不能少
那有替票情況，比如報銷單是住宿費，后面符的是油費
那就按照有票去做賬的
這個沒有那么合適的
難道不都是郵票嗎？