同學您好,是上期應交,默認視同本期已交可手動更改的
請問老師,我上個月增值稅享受了延緩繳納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報時,主表第三十行(本期繳納上期應納稅額)應該填零還是填上月的應交稅額,謝謝老師
老師,請問上個月一般納稅人應交增值稅額為1.81未繳納,在這個月增值稅申報表為什么有一欄顯示本期繳納上期應交增值稅1.81,但我們沒有繳納啊?
老師,報增值稅時,保存一般納稅人表是,提示您當前存在期初未繳稅額,請核實是否填寫第30欄本期繳納上期應納稅額,這個30欄本期繳納上期應納稅額怎么填呢?
老師,一般納稅人增值稅申報表上的本期已繳稅額,我看的電子繳款憑證都是本月繳納上個月的,那做賬是用借應交稅費-應交增值稅-已交稅金嗎,還是未交增值稅?
老師,工會經(jīng)費的政策是什么
季初 和季末 人數(shù)。 認怎么填寫?(有個人是4月1號簽的合同 )
6月份利潤表是虧損數(shù),問下盈余公積還要計提?
稅務局財務報表里利潤表的本期金額是填什么
小規(guī)模納稅人,四月五月增值稅1094.61,6月2853.05,合計3947.66,現(xiàn)在做六月分錄,增值稅如何計提,附加稅分錄怎么做,超30萬了2%還需要計入營業(yè)外收入嗎
老師,請問下,我們公司就兩個股東,其中一個股東把股份轉(zhuǎn)賣給另外一個股東,會涉及到增值稅和企業(yè)所得稅嗎
老師,工會經(jīng)費的政策是什么
老師,項目上的清洗費1100元,個人的開不了發(fā)票,寫收據(jù)可以入賬嗎,稅前扣除?。??500以下。?
老師這個人數(shù)怎么填寫 4月1號來了1人算不算從業(yè)人數(shù)里
老師,公司注冊進出口,那進出口口岸卡在哪里辦理的?
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如果不改自動提交還是不行,是吧?
學員您好,是的,對的
如沒有交需一起補上的
那這個稅費還是要去繳納的是嗎?
老師,請問應該怎么補上呢?
意思就很簡單了,就是本期你要交的+上期你還沒交的-本期已經(jīng)繳納的,就是期末應繳未繳的增值稅額。
我本期計算抵扣了進項稅額
本期有留底稅額,沒有要繳納的增值稅額,只有那個上期應交的1.81稅額
同學您好,那就一并減去
一并減去是不用交了嗎
對的沒錯, k是這樣的
如足夠抵的話是這樣的
在主表上修改嗎?
主表第30欄本期繳納上期余額顯示了1.81
再到下面應納稅額就為零了
對的沒錯, 是這樣的
這是主表自動帶出的數(shù)據(jù),可是我計算了我本期的銷項減去認證抵扣的進項是對的啊,留底稅額也沒有包含這上期應交未交的增值稅1.81這個數(shù)?。?
上期有沒有要交的稅呢
有啊,我剛才說了上期有1.81的應交增值稅未交
本期又自動抵消了,顯示本期已繳納上期應交增值稅。我就奇怪了,我用本期的銷項減去進項并沒有包含這筆未交增值稅的金額。但是主表又顯示本期已繳納上期未交增值稅。
所以要手動修改本期你要交的+上期你還沒交的一起
老師,本期我沒有要繳納的增值稅
同學您好,如還有多的進項,以前的也可抵,抵完就不用交了可能就是這個原因
但如果抵扣了上期未交增值稅的話,我這邊應該留底稅額會減少啊,但實際留底稅額并未減少
那您自己的邏輯重新填一下,看書結(jié)果一樣