老師，我想問下，我們是工業(yè)制造行業(yè)，之前貨到發(fā)票未到，就按合同暫估入的賬，相應(yīng)的憑證附件為訂購合同，供應(yīng)商銷貨清單，我方入庫單?，F(xiàn)在發(fā)票到了，要把暫估沖了，重新入賬，可我發(fā)現(xiàn)附件只有一張發(fā)票，還有沒得相應(yīng)附件

老師好，我采購暫估入庫按采購單和供應(yīng)商的送貨單做憑證做得賬，下個(gè)月收到發(fā)票就把發(fā)票和合同放在一起做附件，就沒有采購入庫單了，這樣可以嗎？

老師，我貨已收到，但未收到發(fā)票，然后入庫的分錄是否可以這樣：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時(shí)就直接是：借：進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 應(yīng)付賬款-A公司。我的主要意思是說如果我暫估入庫時(shí)的原材料價(jià)格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒有必要說等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫。然后再按正常的業(yè)務(wù)重新做一次？

老師好，我采購到貨沒收到發(fā)票做得暫估入賬，收到發(fā)票沖掉暫估，再做一筆正常的入賬，有進(jìn)項(xiàng)稅的這種，現(xiàn)在附件就只有一張發(fā)票了，暫估時(shí)附件有入庫單合同等，這種處理正確嗎？

您好，老師，我暫估入庫成品，借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估，等收到發(fā)票后，做相反分錄沖掉這這張憑證，再按照正確的 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)賬 貸 應(yīng)付賬款 ，那我這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)在第一次暫估時(shí)候我就結(jié)轉(zhuǎn)完了，下次收到正確發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不能再做成本結(jié)賬了是嗎？