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購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在哪一欄

2023-01-06 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-06 12:12

你好，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開(kāi)具的紅字信息表一欄里面。

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快賬用戶5217 追問(wèn) 2023-01-06 12:19

老師沒(méi)有你說(shuō)的我填在20欄，紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2023-01-06 12:22

對(duì)的，是的，是這么做的。

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快賬用戶5217 追問(wèn) 2023-01-06 12:27

老師表二我填負(fù)數(shù)，主表期末留底就把紅字發(fā)票加起來(lái)，表二我填正數(shù)，主表是紅字發(fā)票減出來(lái)，申報(bào)說(shuō)紅字信息比對(duì)通不過(guò)！

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齊紅老師 解答 2023-01-06 12:29

留底還是留底的金額， 然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面， 最后交稅的時(shí)候，如果你沒(méi)有銷項(xiàng)的話，是應(yīng)該留底減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)交稅， 如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出小于留底的話，應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)零。

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快賬用戶5217 追問(wèn) 2023-01-06 12:31

老師好了可能是系統(tǒng)問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2023-01-06 12:32

可能是 再退出去重新保存試一下。

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