老師你好，9月份暫估了工程成本，按照暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了工程成本，且9月款已付，12月份發(fā)票來了一部分，一部分未到，我應(yīng)該如何做賬呀。9月份做賬如下，急急急
你好，那你只做一部分紅沖的就可以的，借應(yīng)付賬款貸工程施工，借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本， 借工程施工 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工。
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老師，我想問下我們9月份有一個產(chǎn)品16千克，發(fā)票金額開錯了，然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份，這個產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫，也應(yīng)該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我10月份。分錄怎么做，主要是成本的那個分錄怎么做？
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老師，你好，我公司是建筑施工企業(yè)，我八月份做了一個暫估人工的分錄。 借：工程施工- A項目-人工費 20萬 工程施工B項目-人工費 15萬 貸：應(yīng)付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時候我按照發(fā)票金額來沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
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老師你好！9月份成本票未到，暫估成本 借：主營業(yè)務(wù)成本11098500 貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款11098500 10月份收到成本票，紅沖9月份的暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本-11098500 貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款-11098500 再按成本發(fā)票做分錄 借：工程施工--××項目10988613.75 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）109886.25 貸：應(yīng)付賬款/供應(yīng)商11098500 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本10988613.75 貸：工程施工--××項目10988613.75 能否按以上分錄進行賬務(wù)處理，謝謝！
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老師好。我們公司去年有12萬應(yīng)付賬款-暫估。且已結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。請問今年3月份有發(fā)票開進來，我怎么去做分錄沖這邊成本和暫估，能讓我匯算不交此筆所得
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老師你好，9月份暫估了工程成本，按照暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了工程成本，且9月款已付，12月份發(fā)票來了一部分，一部分未到，我應(yīng)該如何做賬呀。9月份做賬如下，急急急
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老師，還有個問題，暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額一樣，但是跟來的發(fā)票金額有點出入，到底是要紅沖全部暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本，還是紅沖部分暫估，結(jié)賬的成本用不用調(diào)整，這個賬我一早上都沒弄明白，麻煩老師細細點化一下。
你好，你在乎多了沒有，只要沒有暫估多的話，發(fā)票到了多少，紅沖多少。
老師，9月份款全部付了，再放應(yīng)付就重復(fù)掛賬了吧，我現(xiàn)在就弄不明白貸方是什么科目，
錢沒有退回 應(yīng)付帳款回復(fù)過度 最后沒有余額 你在看
沒有暫估多
你好，正常的應(yīng)該是借銀行存款，貸工程施工， 借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本 錢沒有退回來，然后你把銀行存款改成應(yīng)付賬款，這個理解不了了。
老師我還是沒弄明白，沖銷的時候就沖發(fā)票來的數(shù)字嗎，如果沒有多估，沖完是不是就剩發(fā)票未到的數(shù)字了。你發(fā)過來的分錄有四步，我這個新手越看越糊涂，不知道在哪里下手，能不能給我寫個分錄帶數(shù)字的。以前做的暫估的我發(fā)過來了，本月機械發(fā)票來了33000元，材料到了76900元，勞務(wù)51000計提和發(fā)放沒變化。
是 第一個紅沖暫估的， 第二個紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本， 第三個做發(fā)票的， 第四個結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本
借應(yīng)付職工薪酬51000， 貸工程施工51000， 借應(yīng)付賬款材料費76900 工程施工76900 借應(yīng)付賬款、機械費33000 貸工程施工33000 借 工程施工33000加76900加51000 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
然后再做發(fā)票的，借工程施工勞務(wù)51000， 工程施工材料費76900， 工程施工機械費33000， 貸應(yīng)付職工薪酬勞務(wù)51000， 應(yīng)付賬款材料費76900， 應(yīng)付賬款機械費33000 借主營業(yè)務(wù)成本33000加76900加51000 貸工程施工33000加76900加51000