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老師,請問員工因機票退票,支付給航空公司的退票費計入什么費用,謝謝

2023-01-06 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-06 10:28

?你好; 計入部門費用;? 比如管理費用去? ?

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快賬用戶5342 追問 2023-01-06 10:29

那這個二級科目是啥,還是差旅費么

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:31

你好;? ? 比如 借管理費用- 其他; 因為沒有出差 ; 所以不走差旅費哈? ?

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?你好; 計入部門費用;? 比如管理費用去? ?
2023-01-06
你好 機票退票費,借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目 員工服裝費,是給到員工的福利? 航空意外險,借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目
2021-08-23
你好,那個是可以抵扣的
2024-04-26
你好,可以報銷,但是嚴格來說不能稅前扣除的。 我國的發(fā)票管理辦法規(guī)定:“銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個人,對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項,收款方應(yīng)向付款方開具發(fā)票;特殊情況下由付款方向收款方開具發(fā)票?!? 發(fā)票一般按照權(quán)限由稅務(wù)機關(guān)指定的企業(yè)統(tǒng)一印制,但是一些行業(yè)可以自行印制專業(yè)發(fā)票,比如機票就是特殊的發(fā)票。除此之外,一些部門和企業(yè)收取的各種費用,有使用收據(jù)的現(xiàn)象。 嚴格地說,這里說的額收費單是航空公司自行印制的收據(jù),不符合有關(guān)規(guī)定的要求。 但是,通常情況下可以作為報銷憑證。
2021-01-06
支付給航空公司掛往來款應(yīng)該掛其他應(yīng)收款,計入管理費用-差旅費
2024-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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