怎么做呀

請(qǐng)問前面的成本怎么寫的分錄 單位的研發(fā)材料用的什么科目？

之前直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面了

研發(fā)支出-材料

借：主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字 借：研發(fā)支出-資本化（費(fèi)用化）支出 借方藍(lán)字

不用反結(jié)賬然后每個(gè)月調(diào)整嗎

不用反結(jié)賬然后每個(gè)月調(diào)整? 可以匯總做筆調(diào)整分錄的

怎么寫摘要呀，審計(jì)查賬或者稅局查賬很多筆紅沖會(huì)不會(huì)說什么呀

調(diào)賬憑證后面需要附什么東西嗎

很多筆紅沖？不是只有一筆嗎？ 摘要可以寫調(diào)整誤入主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)到研發(fā)支出

因?yàn)橛袀€(gè)月的賬我做錯(cuò)很多次，然后我一直紅沖，導(dǎo)致那個(gè)月分錄特別多

老師要具體到每個(gè)月多少來調(diào)整嗎

這個(gè)審計(jì)可能會(huì)過問一下 只要是合理的 都允許的

那可以刪掉重新做嗎

您電子稅務(wù)局都已經(jīng)報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表了 您重新做 會(huì)跟原來的數(shù)據(jù)一致嗎？

老師，金蝶反結(jié)賬以后，再結(jié)賬的時(shí)候?yàn)槭裁疵看味家?jì)提下折舊呀，然后計(jì)提以后那個(gè)憑證號(hào)就到后面了

您有固定資產(chǎn)模塊? ?模塊計(jì)提的折舊 對(duì)嗎

對(duì)的，然后那個(gè)金額有點(diǎn)問題，每次都還要手動(dòng)調(diào)節(jié)下

再結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就提醒讓計(jì)提折舊，原來折舊憑證是1號(hào)，正常排序是123，現(xiàn)在變成231這種排序了

軟件設(shè)置的 反結(jié)賬就會(huì)刪除原來計(jì)提的憑證? 然后再次計(jì)提折舊 您是不是沒有設(shè)置填充斷號(hào)憑證？

怎么設(shè)置呀