老師，請(qǐng)問(wèn)，我計(jì)算公司12月份所得稅，利潤(rùn)有4萬(wàn)多，按年算又是虧損的，那么本期申報(bào)所得稅是按月申報(bào)繳納所得稅嗎？預(yù)繳的所得稅在匯算清繳時(shí)公司還是虧損的，稅是所得稅是退還是怎么？
你好；? ?你是季報(bào)的話； 你看你累計(jì)利潤(rùn)12個(gè)月合計(jì) *企業(yè)所得稅稅率 -前面3個(gè)季度預(yù)交的金額 = 你4季度 需要? 計(jì)提的金額 （如果 是要產(chǎn)生繳納的話 ）
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請(qǐng)問(wèn)我們公司2021年虧損139665.49元，2022年第一季度盈利3498.84，那么我們申報(bào)2022年第二季度所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)去年的虧損，還是在匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交，還是單獨(dú)計(jì)算第二季度的所得稅
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我計(jì)算公司12月份所得稅，利潤(rùn)有4萬(wàn)多，按年算又是虧損的，那么本期申報(bào)所得稅是按月申報(bào)繳納所得稅嗎？預(yù)繳的所得稅在匯算清繳時(shí)公司還是虧損的，稅是所得稅是退還是怎么？
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公司企業(yè)所得稅匯算清繳后的結(jié)果是累計(jì)虧損，次年申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不預(yù)繳當(dāng)年的企業(yè)所得稅嗎
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固定資產(chǎn)的科目余額，賬面價(jià)值，和賬面凈值有什么區(qū)別？怎么記憶？
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（4）甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán)，該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元；若采用一次性支付兩年租金的方式，辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題：編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用，導(dǎo)致多交了個(gè)稅，怎么辦
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老師，我們是一個(gè)賣(mài)化妝品的公司，合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店，當(dāng)月的實(shí)際銷售，要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款，這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢？
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在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
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老師！您好！燃?xì)怃N售許可證，沒(méi)有辦理下來(lái)！如果正常銷售的話，哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢？
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消費(fèi)滿300，充值3倍，也就是900元，本次消費(fèi)的300即可免單，這個(gè)分錄怎么做？我們是小規(guī)模，稅率是1%
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23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn)，哪些章節(jié)可以不學(xué)
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我接手外賬會(huì)計(jì)的賬，8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上，但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬，資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元，我去查了稅務(wù)系統(tǒng)，對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票，外賬會(huì)計(jì)給我的憑證，也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款，只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn)，我重分類了賬，8到9都好好的，就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額，我怎么都找不到原因，我這該怎么做賬
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老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000，手續(xù)費(fèi)9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個(gè)憑證，分錄上？
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老師，前3個(gè)季度都沒(méi)有開(kāi)票收入，利潤(rùn)總額都是負(fù)數(shù)。就第四季度開(kāi)票兩筆。
你好；? 那你 4季度有多少利潤(rùn)? ； 虧損了多少之前??
第四季度利潤(rùn)4萬(wàn)多，之前虧損差不多23萬(wàn)。新公司6月份才開(kāi)始營(yíng)業(yè)的
我在電子稅務(wù)局上申報(bào)企業(yè)所得稅，它直接按季度的給我算應(yīng)交所得稅
你好；? 那你還是虧損的； 你就? 不用4季度報(bào)所得稅的??
老師，我是哪申報(bào)錯(cuò)了會(huì)出現(xiàn)我要繳納所得稅，所得稅的報(bào)表稅務(wù)是a類，是不是我選錯(cuò)了？
一開(kāi)始界面要我選執(zhí)行新準(zhǔn)則和未執(zhí)行，我選的未執(zhí)行。后面的增值稅申報(bào)都是正常的
老師，一般納稅人，商貿(mào)公司，選未執(zhí)行沒(méi)錯(cuò)吧？
你好；? ? ?你是查賬的話； 選擇A類表格 ；? ? ?你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則； 選擇未執(zhí)行?
老師，那利潤(rùn)表里本期金額和上期金額分別代表是本期數(shù)和什么？之前的利潤(rùn)表是本期金額和本年累計(jì)
你好；? ?本期是 季度 4季度? 10-12月合計(jì) ； 上期是上年10-12月合計(jì)??
新公司，去年6月開(kāi)始營(yíng)業(yè)，那這樣是上期不用填了吧
你好；? 是的； 就是0 金額的??
老師，我在公司做的財(cái)務(wù)報(bào)表卡利潤(rùn)表是本期和本年數(shù)，本期是有利潤(rùn)4萬(wàn)，但本年累計(jì)計(jì)算下來(lái)利潤(rùn)總額是虧損的，我是按哪個(gè)申報(bào)？按季度預(yù)繳，年度匯算清繳時(shí)再退稅嗎？
你好；? ?虧損了的話；? 你就不繳納所得稅的； 也不存在退稅哈? ?