老師 我們公司10月份注冊(cè)小規(guī)模納稅人 沒(méi)有收入 支薪資支出 10月份薪資是0申報(bào) 但是銀行轉(zhuǎn)賬寫的支出薪資1200 11月份申報(bào)9000 但是沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬 這個(gè)做季報(bào)的時(shí)候怎么處理
你好，你只需要做計(jì)提的就可以的，沒(méi)有支付的可以不用做支付的分錄，應(yīng)該申報(bào)個(gè)稅的數(shù)是零，沒(méi)有發(fā)放的不用申報(bào)個(gè)稅。
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非常強(qiáng)烈緊急？小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負(fù)債表2019年11月29日注冊(cè)的時(shí)間沒(méi)有任何業(yè)務(wù)只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過(guò)銀行對(duì)公賬戶扣款支出社保公積金費(fèi)用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費(fèi)用一共銀行支出2989.92元，是不是都不用塡寫？
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老師好，背景：位于深圳，剛接手一家小規(guī)模，公司4月份成立，5月份開(kāi)始公賬有資金進(jìn)出（無(wú)票收入1萬(wàn)、社保、員工工資），5-6月份有給員工買社保發(fā)工資，且有申報(bào)個(gè)稅。因?yàn)榍柏?cái)務(wù)沒(méi)有做賬，7月份季報(bào)的時(shí)候，全部0申報(bào)的。問(wèn)題：我該怎么做？從幾月份開(kāi)始建賬？4-6月份的季報(bào)怎么處理？能否7月份建賬，將4-6月份賬務(wù)做到7月份里面，10月季報(bào)直接申報(bào)7-9月份？
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老師，我們小規(guī)模商貿(mào)公司，買熱水器的，三月末注冊(cè)工商，四月份注冊(cè)稅務(wù)銀行，八月份開(kāi)始進(jìn)貨廠家開(kāi)來(lái)發(fā)票，但是我沒(méi)有做賬，因?yàn)闆](méi)有銷售，所以八九月份的進(jìn)貨發(fā)票我等10月份一起做賬可以不，因?yàn)?0月份開(kāi)是開(kāi)發(fā)票出去了，我這個(gè)月申報(bào)還是零申報(bào)，稅務(wù)那邊不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧？
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老師 我們公司10月份注冊(cè)小規(guī)模納稅人 沒(méi)有收入 支薪資支出 10月份薪資是0申報(bào) 但是銀行轉(zhuǎn)賬寫的支出薪資1200 11月份申報(bào)9000 但是沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬 這個(gè)做季報(bào)的時(shí)候怎么處理
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老師 我們公司10月份剛注冊(cè)公司 申報(bào)的9000元工資 但是實(shí)際是沒(méi)有支付 做季報(bào)的時(shí)候 是在資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè) 填寫應(yīng)付職工薪酬9000元嗎
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和客戶以FCA上海方式簽訂合同，報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB，費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫，但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)填寫的正確嗎
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老師，做賣汽車的外賬，記賬憑證附件，需要附件銷售合同嗎？
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老師您好，公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，2025年9月公司開(kāi)始補(bǔ)發(fā)以前的工資，這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎？更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？
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如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保，就不能申請(qǐng)退稅嗎？社保必須達(dá)到什么條件
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老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，大概70萬(wàn)左右，今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費(fèi)用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
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建筑企業(yè)，如果別人想要掛靠在我們公司的話，如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢？
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怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
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老師你好，7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字，造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
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老師好！請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，包含教育輔助嗎？稅率是3%嗎？非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎？物業(yè)管理這些等等都是3%嗎？我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少，可以列一下嗎？
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老師，電商平臺(tái)（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
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12月份的時(shí)候繼續(xù)0申報(bào)嗎 個(gè)人所得稅
對(duì)的，是的，是這么做的。
自從注冊(cè)以來(lái) 我們支出法人薪資是1200 短信開(kāi)戶工本費(fèi)之150 轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶150 這個(gè)怎么季報(bào)呢
申報(bào)那個(gè)稅款的同學(xué)
利潤(rùn)表那 怎么填啊
管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)里面填寫1500。
老師 騰訊微信認(rèn)證有一個(gè)收入0.01這個(gè)填在哪里呢
你好，從你的管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)就可以。
充了你的管理費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)就可以了。