那和利潤表的收入對不上了呢，免稅的，所以分錄沒有寫應(yīng)交稅費免稅收入

你好，你開的免稅的發(fā)票，含稅和不含稅的金額不是一樣的嗎？直接填寫這個金額就可以的，沒有稅額。

但是申報增值稅時不是填不含稅的收入嗎？利潤表是含稅收入，不是出差額了？還是說增值稅申報表填含稅收入？

你好，你發(fā)票開的稅率是多少？稅額是多少？

3%，22年不是免稅嘛

你好，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，你賬上應(yīng)該做這個，你有應(yīng)交稅費了，你有稅額，你不應(yīng)該做應(yīng)交稅費嗎？你為什么要加稅合計做賬，然后不需要交稅，你再把這個應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。

3%的直接開免稅的發(fā)票就可以的，稅率是零，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，這種不需要做應(yīng)交稅費。

意思就是說增值稅申報表不用價稅分離是吧？直接報含稅金額？

你好，你開的3%的稅率，需要加稅分開，賬上也加稅分開，這個理解吧，如果你開的免稅的，直接填寫含稅的，賬上也是含稅的。

是沒有反應(yīng)過來嗎？這個免稅的稅額是零，含稅的和不含稅的是一樣的金額 給你看個發(fā)票

我這邊是免稅的，所以確認(rèn)下