老師好，我是小規(guī)模納稅人，該報(bào)稅了，22年第四季度開(kāi)普票86萬(wàn)，如何報(bào)增值稅都在哪行填數(shù)？開(kāi)的都是建筑工程服務(wù)普通發(fā)票， 是在貨物及勞務(wù)，還是服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)這兩個(gè)哪個(gè)欄里填數(shù)？
我們是公司嗎，親 首先屬于服務(wù)
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老師，我們是專(zhuān)升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu)， 小規(guī)模，客戶是在校專(zhuān)科大學(xué)生，都不需要發(fā)票， 錢(qián)收進(jìn)公戶的，根據(jù)收據(jù)做的無(wú)票收入， 增值稅納稅申報(bào)表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 ： 貨物及勞務(wù)；服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財(cái)務(wù)軟件里 利潤(rùn)表重的營(yíng)業(yè)收入，填在 申報(bào)表里的 貨物及勞務(wù)呢？還是 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)呢？
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老師，個(gè)體工商戶的建筑公司開(kāi)出的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，開(kāi)票金額寫(xiě)在貨物及勞務(wù) 列，還是寫(xiě)在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這列呢？，另外季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)，填寫(xiě)不含稅金額還是含稅金額？
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老師好，我是小規(guī)模納稅人，我開(kāi)了這種發(fā)票，增稅填報(bào)，不知道選貨物及老務(wù)還是服務(wù)、不不動(dòng)產(chǎn)，兩個(gè)攔里那個(gè)里面
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老師好，我是小規(guī)模納稅人，該報(bào)稅了，22年第四季度開(kāi)普票86萬(wàn)，如何報(bào)增值稅都在哪行填數(shù)？開(kāi)的都是建筑工程服務(wù)普通發(fā)票， 是在貨物及勞務(wù)，還是服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)這兩個(gè)哪個(gè)欄里填數(shù)？
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老師，請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月開(kāi)了工程款的普票，以前增值稅申報(bào)的時(shí)候都是在貨物及勞務(wù)，這次數(shù)據(jù)出現(xiàn)在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那欄里，有什么問(wèn)題嗎
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
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納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中銀行手續(xù)費(fèi)用填一行
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老師，對(duì)公付給員工出差補(bǔ)貼，付給個(gè)人了，沒(méi)有發(fā)票，怎么平呢
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我們公司跟個(gè)體工商戶簽的合同，對(duì)方發(fā)票也開(kāi)的個(gè)體工商戶的公司名字，錢(qián)能不能打給個(gè)體戶的個(gè)人？
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您好老師，我們有一家公司，從22年注冊(cè)至今一直未經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)全部是0，而且也沒(méi)有做海關(guān)備案，應(yīng)該只是有一個(gè)海關(guān)登記，現(xiàn)在做工商年報(bào)，有一個(gè)模塊是“海關(guān)企業(yè)”這些信息我們都沒(méi)有也沒(méi)辦法跳過(guò)，我們?cè)撛趺刺幚?/p>
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老師您好，我接手一家食品加工個(gè)體戶，錄入期初是按照前會(huì)計(jì)科目余額表錄入的，應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是按照他的科目余額表明細(xì)錄的呀，那我怎么錄完之后是11710.83呢，我應(yīng)該怎么調(diào)整呀
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老師請(qǐng)問(wèn) 我家有些固定資產(chǎn)之前未入賬，現(xiàn)在進(jìn)行評(píng)估后想入賬，房產(chǎn)所屬權(quán)不是我們家，但是現(xiàn)在歸我們使用。應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，需要繳納什么稅費(fèi)？
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老師，付款申請(qǐng)單小寫(xiě)那個(gè)格子里面帶不帶￥這個(gè)符號(hào)？
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幾十萬(wàn)的長(zhǎng)期待攤草坪費(fèi)用現(xiàn)金流量入哪類(lèi)？企業(yè)自己的土地
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公司在1月份對(duì)公付款2萬(wàn)元，但是對(duì)方更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照，5月份再開(kāi)發(fā)票可以用新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照開(kāi)這筆款項(xiàng)嗎？
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自然人股權(quán)變更，申報(bào)個(gè)稅，股權(quán)原值怎么填?
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在第12欄填寫(xiě)同學(xué)，就可以
12欄是其他那欄填86萬(wàn)嗎？不用填別的欄嗎？減免稅明細(xì)不用填數(shù)？
12欄是其他那欄填86萬(wàn)嗎？不用填別的欄嗎？減免稅明細(xì)不用填數(shù)？ 答：是的，直接填86萬(wàn)。減免稅明細(xì)表需要把500萬(wàn)免稅這個(gè)政策選擇后填一下。
好的老師。請(qǐng)問(wèn)您今天要開(kāi)普票是3%還是免稅？
我們這邊是免稅。明天你再問(wèn)下當(dāng)?shù)囟惥帧?
我是北京開(kāi)就出來(lái)3.是不是得稅控盤(pán)先下載呀
是的，這邊說(shuō)是稅控盤(pán)要下載升級(jí)，然后才有免稅的選項(xiàng)。
我剛打12366問(wèn)了，說(shuō)沒(méi)有延期政策說(shuō)稅率3%
奧，同學(xué)，那就按當(dāng)?shù)氐恼邎?zhí)行，今天上班可以再問(wèn)一下。晚上12366一般不上班的。