你好,你可以這樣做,你收錢的這個公司借銀行存款貸其他應付款,你付款的公司可以借其他應付款貸銀行存款。
老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應商的,開的發(fā)票是開給代付公司的,而我們付款都是付給那個代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來款,代付公司又不會給我們還回來的,費用是屬于我們公司的,像這種情況應該怎么處理呢?這些往來款應該怎么清呢?
老師,客戶用2家公司分別給我們轉(zhuǎn)了60萬,然后實際有業(yè)務往來的是一家公司,我們給其中一家公司開票120萬,那我們做賬的時候應該怎么做呢
發(fā)現(xiàn)以前年度有兩家相關聯(lián)公司,用A公司給我們付款,然后我們給B公司開了票,當時沒有簽到三方協(xié)議,已經(jīng)3年沒有合作了,但是查賬發(fā)現(xiàn)兩家公司都掛著往來款,其實是已經(jīng)開完票,收完錢的了,現(xiàn)在要怎么銷掉賬,可以直接相沖嗎?
老師,如果3家公司簽了三方協(xié)議,只是走賬,都是掛的往來款該怎樣做分錄,就是一家公司給我付20萬往來,我付給另一家公司20萬往來,分錄怎么寫才可以平賬
老師:我們給另外一家公司匯了一筆往來款400萬,過段時間還會給我們退回來,這樣的話我怎么做分錄?預付賬款還是其他應收款?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
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就這三方協(xié)議,我公司是丙方,那二級科目是不是只能掛一家公司吧,要不然平不了賬吧
對的同學你的理解是正確的
那分錄怎么寫比較合適了
其他應付款是給你打款的那家公司
不是,是付給另一家公司,意思是A公司給我打款然后我付給B公司
對的你們只是過一手,又不賺差價
那分錄咋寫
你收錢的這個公司借銀行存款貸其他應付款, 你付款的公司可以借其他應付款貸銀行存款。
那不是同一家公司那不平不了賬,比如收款 借:銀行存款 貸:其他應付款-A公司 付款 借:其他應付款-B公司 貸:銀行存款 那2個不同的其他應付款不就平不了賬 嗎?
同學就是其他應付款——a公司
意思二級明細都掛A公司嗎?
對的呀同學就是這樣的