有個復(fù)雜的做賬問題 6月份子公司某類產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入是375781元，其它應(yīng)付款1273元，銀行存款212091元，應(yīng)收賬款164963元。分錄做完后，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了，我找不到問題出現(xiàn)在哪里

老師請問一下 舉列掛賬的，未收到賬款分錄寫應(yīng)收賬款，主營業(yè)務(wù)收入，那我利潤表怎么做這筆帳 那如果我收回來了這筆錢是不是分錄是 主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款啊

老師好！我們有個支付寶賬戶，做其他貨幣資金的二級科目，平時收到錢如果確認(rèn)收入，借：其他貨幣資金-支付寶1000，貸：預(yù)收賬款-支付寶1000元，，第二筆分錄，借：預(yù)收賬款/支付寶1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入943.39 貸：應(yīng)交稅金-銷項稅56.6 請問老師這樣是否正確？

我們公司有幾筆款項是應(yīng)收賬款約50000元，請問是否可以做暫估收入？借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 到了下個月真正收到賬款是48000元時，請問如何做分錄？？ 如果下個月真正收到是50000元時又如果何做分錄？

第1個問題：比如這個月有好幾筆收入是不確定性金額，那我是否應(yīng)該 做一筆暫估收入，借：應(yīng)收賬款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入（暫估收入）10000 第2個問題：下個月真正收入可能沒有1000這么多，請問是否要做一筆沖減分錄，再做一筆真正的收入？如果真的只收到8000元，沖減10000元的分錄后再做8000元收入，那么收入是負(fù)數(shù)是否有影響？？