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老師,如圖本一般納稅人銷大于進所列的分錄,上期進項留抵15,本期銷-進本來要交95,算下留抵,分錄3我直接寫真實要繳納的增值稅80,這樣子應該沒錯?但是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅會有余額15,要不要處理什么

老師,如圖本一般納稅人銷大于進所列的分錄,上期進項留抵15,本期銷-進本來要交95,算下留抵,分錄3我直接寫真實要繳納的增值稅80,這樣子應該沒錯?但是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅會有余額15,要不要處理什么
2023-01-03 00:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-03 00:38

你好,截圖有清晰的么?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 00:54

銷項100-進項5-上期留抵15=轉出未交增值稅80,是對的,

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快賬用戶8950 追問 2023-01-03 07:00

主要想問,這樣應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅會一直有余額15掛著,要不要處理什么?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 08:42

你好,,可以不用再處理什么了。。

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齊紅老師 解答 2023-01-03 08:45

也可以轉到? 應繳稅費——未交增值稅,實務中兩種都可以。

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你好,截圖有清晰的么?
2023-01-03
3、轉出未交增值稅 借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅(銷項減去進項的差額) 4、計提增值稅 借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月繳納稅費時: 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
2021-02-20
您好!留抵的話,轉入未交增值稅,在借方體現
2024-03-12
你好,上面分錄處理正確
2022-01-18
你好,看未交的稅的余額就可以的借方余額是5000貸方余額是12,000 然后他剩余的余額是70,00 就是你需要繳納的
2022-12-21
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