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上個(gè)月銀行手續(xù)費(fèi)沒有取得專票做了借手續(xù)費(fèi)41,貸銀行存款41,這個(gè)月收到銀行手續(xù)費(fèi)專票,做了紅沖,再做借手續(xù)費(fèi)38.68,進(jìn)項(xiàng)2.32貸銀存41,可是紅沖后有1.32留存在手續(xù)費(fèi),這個(gè)要怎么做平?

2023-01-02 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-02 18:34

月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以

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快賬用戶3797 追問 2023-01-02 18:52

可是在上個(gè)月月末41的手續(xù)費(fèi)我已經(jīng)做了月末結(jié)轉(zhuǎn),那我本月要先做一筆紅沖月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-02 19:24

你好是重新結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶3797 追問 2023-01-02 19:26

不需要紅沖上個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)?

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齊紅老師 解答 2023-01-02 19:27

不需要 就像你紅沖收入 你好紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)的嗎 不一個(gè)道理

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快賬用戶3797 追問 2023-01-02 19:34

好的,謝謝老師,那像每月的手續(xù)費(fèi)專票得要每月讓銀行開具嗎?還是可以幾個(gè)月一起開?

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齊紅老師 解答 2023-01-02 19:35

你好,隨便的都可以的

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月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以
2023-01-02
同學(xué)你好,你更正的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的。
2020-12-25
可以的,可以這么做的。
2022-04-21
借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023-12-20
你好? ? 你收到的是專票的話 要調(diào)整下分錄? ?體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅出來才行的
2021-06-10
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